目录

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算情况

（二）项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费预算情况说明

第二部分 昌宁县疾病预防控制中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县疾病预防控制中心为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。主要包括：1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理；4、健康危险因素监测控制；5、实验室检测分析评价；6、健康教育与健康促进；7、技术指导与应用研究。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科。

（三）重点工作概述

全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测控制、实验室检测分析评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等业务工作。保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有45人，其中：财政全供养44人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入530.24万元，其中：一般公共预算财政拨款530.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入530.24万元，其中:本年收入530.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.24万元（本级财力530.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出530.24万元。财政拨款安排支出530.24万元，其中，基本支出530.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出68.5万元；疾病预防控制控制机构461.74万元(主要用于单位人员工资福利支出及日常公务支出)。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出530.24万元，项目支出0万元）。主要为工资福利支出463.8万元、商品和服务支出64.86万元、对个人和家庭补助支出1.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算530.24万元，比上年448.41万元增81.83万元。主要是在职人员人数增加，于2017年9月和10月招录2人，在职在编人数由42人增加为44人；人员支出中改革性补贴提标及工资结构性调整增加预算。

（二）项目支出预算

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)三公经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待支出0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年决算持平。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费6万元其中，购置费0万元。与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

2018年公务接待0万元。与2017年持平。

昌宁县疾病预防控制中心

2018年2月6日