第一部分 昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

（二）机构情况及人员情况说明

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套情况

（三）按概定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况说明

第二部分 2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所是行使行政职能的事业单位（参公管理）,主要职责是依法开展公共场所、饮用水、学校、医疗卫生机构、职业危害行业及其他公共卫生的监督执法工作。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、许可股、稽查股、食品应急处理股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

（三）重点工作概述

2018年，昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所将在县卫生和计划生育局和上级综合监督执法部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育为载体，按照市、县卫生计生工作要点，开展医疗机构依法执业专项监督检查和医疗美容专项整治，督办打击“非法行医”、“两非”等重大案件。实施国家重点监督抽检，推行“双随机、一公开”，强化事中事后监管。认真开展校园行动计划。推进执法全过程记录制度建设，开展行政执法、执法案卷等专项稽查。推广使用手持执法终端，推动监督信息公开。引导和规范医疗卫生机构建立内审制度。健全行政复议案件审理机制，纠正违法或不当行政行为，主动接受群众监督,努力保障全县人民群众身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制2人（机关工勤编制），事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入158.86万元，其中：一般公共预算158.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入158.86万元，其中:本年收入158.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.86万元（本级财力158.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出158.86万元。本级财力安排支出158.86万元，其中，基本支出158.86万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，养老保险费支出18.61万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分，卫生监督机构140.25万元，主要用于卫生监督机构工资福利支出和商品服务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出158.86万元，其中，工资福利支出140.44万元（基本工资38.93万元，津贴补贴50.86万元，奖金32.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元），商品和服务支出18.42万元（办公费0.9万元，水费0.1万元，电费0.6万元，差旅费0.05万元，公务接待费1.35万元，工会经费1.86万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费10.56万元）。项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

由于完善机关事业单位奖励性绩效和改革性补贴，故基本支出预算有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出为0，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算3万元机关运行经费，其中1.65万元用于办公费用支出，1.35万元用于公务接待费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.35万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费1.35万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年减少0.15万元，减幅为3%。原因为厉行节约，认真执行“中央八项规定”，减少公务接待费支出。具体情况安排如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元其中，购置费0万元。与2017年预算数持平。

3、公务接待费

2018年公务接待费预算1.35万元。比2017年减少0.15万元，原因为厉行节约，认真执行“中央八项规定”，减少公务接待费支出。