第一部分 昌宁县卡斯中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 昌宁县卡斯中心卫生院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县卡斯中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县卡斯中心卫生院负责卡斯镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数36人，其中：财政全额拨款36人。

（三）重点工作概述

2018年，我院以“群众满意乡镇卫生院”“创建中医药先进单位”工作为契机。紧紧围绕建设“花园医院，人文医院”建成全科基础综合医院，建成群众满意乡镇卫生院的建院宗旨。紧密联系工作实际，大胆探索新形势下乡镇卫生工作的新路子，健全机制，真抓实干，有力地推动了卡斯镇卫生工作的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入409.47万元，其中：一般公共预算409.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入409.47万元，其中:本年收入409.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.47万元（本级财力409.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出409.47万元。本级财力安排支出409.47万元，其中，基本支出409.47万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.31万元，2100302乡镇卫生院人员工资267.56万元，2100302乡镇卫生院公车改革补贴31.50万元，2100302乡镇卫生院事业单位奖励性绩效43.20万元，2100302乡镇卫生院工会经费4.93万元，2100302乡镇卫生院遗属补助0.73万元，2100399其他基层医疗卫生院机构支出乡村医生补助12.24万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出409.47万元，工资福利支出372.31万元，其中基本工资106.90万元，津贴补贴127.95万元，奖金52.11万元，绩效工资23.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.31万元，其他工资福利支出-乡村医生补助12.24万元；商品和服务支出36.43万元，其中工会经费4.93万元，其他交通费用31.50万元；对个人和家庭补助（遗属补助）0.73万元。项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

昌宁县卡斯中心卫生院

2018年2月6日