第一部分 昌宁县耉街中心卫生院2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县耉街中心卫生院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县耈街中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县耈街中心卫生院负责耉街彝族苗族乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县耈街中心卫生院属财政全额拨款单位，人员编32人，编制部门预算时部门在职在编实有人数27人，其中：财政全额拨款27人；车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生工作的有序开展。

2.规范医疗废物、医疗废水和污泥处置工作，按照规定建设医疗污水和污泥处理设施，确保环保设施正常运行，医疗污水和污泥达标排放，各项环保管理制度落实到位。

3.提升基层医疗卫生机构服务能力，加强基层医疗工作人员服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算编报的单位共1个，其中财政全供给事业单位1个。部门在职在编实有人数27人，其中：财政全额拨款27人；在编实有车辆1辆。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入319.80万元，其中：一般公共预算319.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入319.8万元，其中:本年收入319.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.80万元（本级财力319.80万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出319.80万元。本级财力安排支出319.80万元，其中，基本支出319.80万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.54万元，2100302乡镇卫生院人员工资209.49万元，2100302乡镇卫生院公车改革补贴25.20万元，2100302乡镇卫生院事业单位奖励性绩效32.40万元，2100302乡镇卫生院工会经费3.85万元，2100399其他基层医疗卫生院机构支出乡村医生补助9.72万元,2100399其他基层医疗卫生院机构支出遗属补助0.60万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出319.80万元，工资福利支出290.15万元，其中基本工资81.77万元，津贴补贴104.87万元，奖金39.21万元，绩效工资19.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.54万元，劳务费9.72万元；商品和服务支出29.05万元，其中工会经费3.85万元，其他交通补贴25.20万元；遗属补助0.60万元。）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无。

八、项目支出预算变动的主要原因

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县耈街中心卫生院

2018年2月4日