目录

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县柯街中心卫生院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县柯街中心卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县柯街中心卫生院负责柯街镇镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数33人，其中：财政全额拨款33人；

（三）重点工作概述

在昌宁县县委县政府、昌宁县卫计局和镇党委政府的领导和支持下，卫生院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以“群众满意乡镇卫生院”“两学一做活动”“创建中医药先进单位”工作为契机。紧紧围绕建设“花园医院，人文医院”建成全科基础综合医院，建成群众满意乡镇卫生院的建院宗旨。紧密联系工作实际，大胆探索新形势下乡镇卫生工作的新路子，健全机制，真抓实干，有力地推动了柯街镇卫生工作的健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入246.41万元，其中：一般公共预算246.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入246.41万元，其中:本年收入246.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.41万元（本级财力246.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出365.45万元。本级财力安排支出365.45万元，其中，基本支出365.45万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.94万元，2100302乡镇卫生院人员工资238.88万元，2100302乡镇卫生院公车改革补贴28.80万元，2100302乡镇卫生院事业单位奖励性绩效39.60万元，2100302乡镇卫生院工会经费4.39万元，2100302乡镇卫生院遗属补助0.12万元，2100399其他基层医疗卫生院机构支出乡村医生补助9.72万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出365.45万元，工资福利支出332.14万元，其中基本工资93万元，津贴补贴116.37万元，奖金47.35万元，绩效工资21.76万元，其他工资福利支出（乡村医生生活工作补助）9.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.94万元；商品和服务支出33.19万元，其中公车改革补贴28.80万元，工会经费4.39万元；对个人和家庭的补助（遗属补助）0.12万元。项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。