第一部分 昌宁县中医医院2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

（二）机构情况及人员情况说明

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套情况

（三）按概定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（四）三公经费情况说明

第二部分 2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县中医医院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中差额拨款事业单位1个。部门在职在编118人,实有人数117人，其中：财政差额拨款117人；在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年是落实党的十八届三中全会决定，党的十九大精神全面深化改革的一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。我院在昌宁县县委县政府、昌宁县卫计局和镇党委政府的领导和支持下，卫生院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以“群众满意医院”“两学一做活动”“创建中医药先进单位”工作为契机。以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会卫生工作会议精神，按照县卫生局工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，事业编制118人。在职实有117人，其中：财政全供养0人，财政部分供养117人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1221.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1221.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1221.94万元，其中:本年收入1221.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1221.94万元（本级财力1221.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1221.94万元。财政拨款安排支出1221.94万元，其中，基本支出1221.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.31万元，2100202中医（民族）医院人员工资846.53万元，2100202中医（民族）医院公车改革补贴105.30万元，2100202中医（民族）医院事业单位绩效奖励84.24万元，2100202中医（民族）医院乡村医生生活工作补助16.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1221.94万元；工资福利支出1205.38万元，其中基本工资846.53万元，津贴补贴105.30万元，绩效工资84.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.31万元；商品和服务支出16.56万元，其中劳务费16.56万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县中医医院

2018年2月4日