第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算情况

（二）项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级业务机构的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健，计划生育以及相关临床工作，并开展B超、心电图、检验、阴道镜、乳腺诊断、婚检、孕前优生、新生儿疾病筛查等辅助检查。

（二）机构设置情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心属财政全额拨款单位，人员编制53人。内设机构有：住院部、门诊、B超室、化验室、药房、办公室、财务室、收费室等。编制部门预算时单位在职在编实有人数51人，其中：财政全供养51人；编制车辆2辆，实有车辆4辆；离退休人员28人，其中：退休28人。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍。今后一年，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心将在上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届一中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照上级部门的工作部署，积极开展负责全县范围内的妇幼保健工作及相关临床工作，开展B超、婚验、阴道镜、乳腺诊断等辅助检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入592.09万元，其中：一般公共预算财政拨款592.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入592.09万元，其中:本年收入592.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.09万元（本级财力592.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出592.09万元。财政拨款安排支出592.09万元，其中，基本支出592.09万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.43万元，2100403妇幼保健机构人员工资382.17万元，2100403妇幼保健机构公车改革补贴45.90万元，2100403妇幼保健机构事业单位绩效奖励61.20万元，2100403妇幼保健机构工会经费7.64万元，2100403妇幼保健机构公用经费12.75万元，2100403妇幼保健机构车辆费6.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出592.09万元，工资福利支出519.80万元，商品和服务支出72.29万元。项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算592.09万元，比上年559.40万元增加32.69万元。原因分析为本年度支出中商品和服务支出增加预算。

（二）项目支出预算

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算6.00万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年“三公”经费预算数持平。具体安排如下：

1、因公出国（境）费

2018年因国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置及运行费

2018年，预算公务用车购置及运行费6.00万元。

3、公务接待费

2018年公务接待费预算0万元。

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心

2018年2月7日