第一部分 昌宁县卫人民医院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 昌宁县人民医院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县人民医院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本县的基本医疗服务。2.负责本县突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。3.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。4.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县人民医院属财政差额拨款单位，人员编制243人，编制部门预算时部门在职在编实有人数242人，其中：财政差额拨款242人。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍。2018年是落实党的十九大决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。2018年，昌宁县人民医院将在县卫生局和上级关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会卫生工作会议精神，按照县卫生局工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制0人，事业编制243人。在职实有242人，其中：财政全供养0人，财政部分供养242人，非财政供养0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2542.03万元，其中：一般公共预算2542.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2542.03万元，其中:本年收入2542.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2542.03万元（本级财力2542.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2542.03万元。本级财力安排支出2542.03万元，其中，基本支出2542.03万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2100201人员工资1793.01万元；2100201公车改革补贴216.90万元；2100201事业单位绩效奖励173.52万元，2080505养老保险（单位部分）358.60万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2542.03万元，其中基本工资1793.018万元，津贴补贴216.90万元，绩效工资173.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费358.60万元项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

昌宁县人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

昌宁县人民医院2018年因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年昌宁县人民医院公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，主要用于保障昌宁县人民医院日常 工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2018年昌宁县人民医院公务接待费预算开支0万元，比2017年预算减少0万元。