目录

第一部分 昌宁县妇女联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）“三公”经费情况预算说明

1.因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费

3.公务接待费

4.“三公”经费口径说明

（四）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县妇女联合会2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表-1

十一、县本级绩效目标表-2

十二、省对下绩效目标表

十三、政府采购表

昌宁县妇女联合会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．团结、动员全县各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步，构建和谐新昌宁。

2．教育、引导全县广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4．为妇女儿童服务，加强与社会各界、各部门、各单位的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5．巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊，积极为构建和谐社会做贡献。

（二）机构设置情况

昌宁县妇女联合会为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。昌宁县妇女联合会属于一级预算单位，无下级预算单位，财政全供给单位1个。

根据《昌宁县机构编制委员会关于加强全县编制管理有关事宜的通知》（昌机编发〔2015〕28）要求，县妇联原行政编制4名、暂定编制数1名、工勤编制1名，冲抵后，县妇联事业编制总数5名，工勤编制予以核销。2018年部门在职人员编制5人，均为事业编制。在职实有5人，其中：财政全供养5人。退休人员1人。公车改革后车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2018年，昌宁县妇女联合会将紧紧围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，坚持问题导向和需求导向，拓展服务职能，创新工作思路，转变工作方式，进一步提升妇联组织建设“坚强阵地”和“温暖之家”的水平，在组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益等方面取得新突破，为建设活力、小康、美丽、宜业、幸福新昌宁做出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入63.98万元，其中：一般公共预算63.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入63.98万元，其中:本年收入63.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.98万元（本级财力63.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出63.98万元。本级财力安排支出63.98万元，其中，基本支出63.98万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出63.98万元。本级财力安排支出63.98万元，其中：基本支出63.98万元，占本级财力支出的100％。按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行和社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（一般公共服务支出56.40万元，社会保障和就业支出7.58万元），主要用于保障县妇联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（主要包括生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、慰问品费等）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出（工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出、其他支出）和项目支出，其中：基本支出63.98万元，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

昌宁县妇联与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昌宁县妇联按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年用于保障机关正常运转的日常支出63.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出57.48万元，占基本支出的89.84％；商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等日常公用经费）6.50万元，占基本支出的10.16％。与上年对比减少13.73万元，减幅幅17.67%，增减变化的原因主要是公车改革后单位人员编制数减少，支出费用减少。

2018年县妇联项目经费预算：无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障机关正常运转的日常支出63.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出57.48万元，占基本支出的89.84％；商品和服务支出（办公经费、印刷费、水电费、劳务费、差旅费等日常公用经费）6.50万元，占基本支出的10.16％。与上年对比减少13.73万元，减幅幅17.67%，增减变化的原因主要是公车改革后单位人员编制数减少，支出费用减少。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行，主要用于保障县妇联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（主要包括生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、慰问品费等）。

（三）“三公”经费情况预算说明

昌宁县妇女联合会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.96万元，与上年对比减少了0.01万元，减幅1%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和厉行节约，精简开支。因公出国（境）费无预算，公车改革后，公务用车购置及运行费无预算，公务接待费预算安排0.96万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年昌宁县妇女联合会不安排出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费

2018年，昌宁县妇女联合会不安排公务用车运行费。主要原因是根据县委、县政府要求进行了公务用车改革，县妇联公务用车编制为0。

3.公务接待费

2018年，昌宁县妇女联合会公务接待费预算0.96万元。

4.“三公”经费口径说明

“三公”经费口径：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。