目录

第一部分 昌宁县粮食局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县粮食局部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县粮食局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、昌宁县粮食局为县人民政府工作部门，负责做好贯彻国家粮食工作的方针政策、法规、条例，研究提出粮食总量和品种供求计划；负责粮食流通管理。

2、协同有关部门落实灾区、库区移民、缺粮、以工代赈、重点建设项目的粮食供应以及军粮供应管理工作。

3、指导监督粮油仓储单位对各级储备粮的安全管理，配合相关部门管理好粮食市场，粮油质量标准，收集粮油科技信息，指导行业新技术的推广工作。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制9人，其中：行政编制2人，行使行政职能的事业编制5人，工勤编制2人，在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（三）重点工作概述

一年来，昌宁县粮食局在上级部门领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话为指导，全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神，做好基层党建工作，抓好全县粮食流通的行业管理，完成全社会粮油供需平衡和粮食流通统计调查，积极推进粮食仓储设施项目建设，建立健全粮食应急供应体系和粮食市场价格监测预警体系，编制部门预决算和做好财务管理工作，开展好工会组织活动。做好扶贫攻坚帮扶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入121.79万元，其中：一般公共预算财政拨款121.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入121.79万元，其中:本年收入121.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.79万元（本级财力121.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出121.79万元。财政拨款安排支出121.79万元，其中，基本支出121.79万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出107.09万元，社会保障和就业支出14.7万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出121.79万元，即：工资福利支出109.79万元（基本工资32.59万元，津贴补贴38.18万元，奖金24.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.7万元）；商品和服务支出11.58万元（办公费1.2万元，培训费0.1万元，公务接待费0.95万元，工会经费1.47万元，其他交通费用7.86万元）；对个和家庭的补助0.42万元。项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算总收入121.79万元，与2017年的101.09万元相比，增加20.7万元，同比增17%，其中：一般公共预算收入121.79万元。与2017年的101.09万元相比，增加20.7万元，同比增17%；主要原因为2018年规范津补贴，人员工资增加。

（二）2018年部门财政拨款收入121.79万元，与2017年的101.09万元相比，增加20.7万元，同比增17%，其中，本年收入121.79万元，与2017年的101.09万元相比，增加20.7万元，同比增17%；上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入121.79万元（本级财力121.79万元，与2017年的101.09万元相比，增加20.7万元，同比增17%；收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

（三）2018年部门预算总支出121.79万元。本级财力安排支出121.79万元，其中：基本支出121.79万元，占本级财力支出的100％。与2017年的101.09万元相比，支出增加20.7万元，同比增加17%；主要原因为2018年规范津补贴，人员工资增加。

（四）2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算0万元，无变化。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.95万元，其中:安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行费0万元，公务接待费0.95万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年“三公”经费预算数的4.65万元相比减少3.7万元，同比减少79.57%。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费

2018年根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2017年预算数的0万元相比持平。

（2）、公务用车购置及运行费

2018年安排公务用车购置及运行费0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数的0万元相比持平；运行费0万元，与2017年预算数的3万元相比，减少3万元，同比减少100%。原因为公务用车改革，公车拍卖。

（3）、公务接待费

2018年预算安排公务接待费0.95万元，与2017年预算数的1.65万元相比，减少0.7万元，同比减少42.42%。原因为认真执行“八项规定”，厉行节约，简化接待，规范节俭，严谨务实的接待原则。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无较强的专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费为11.58万元，主要用于正常办公，其中：办公费1.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.95万元、工会经费1.47万元、其他交通费用7.86万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。