目 录

第一部分 2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党昌宁县委员会老干部局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委老干部局是全县离退休干部的综合管理职能部门，归口组织部管理，其主要职责是

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。

2.参与制定老干部工作的具体政策和规定，对老干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

3.搞好县直老干工委的自身建设。

4.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5.负责处理离退休干部的来信来访工作。

6.抓好县老年活动中心和老年大学的管理服务工作。

7.对全县离休干部的丧事工作和善后工作进行政策指导。

8.负责完成县委、县政府和县委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

昌宁县委老干部局是1个独立核算的行政部门。内设局办公室、政治生活待遇岗，下属有老年活动中心和老年大学两个参公管理的事业单位（财务不独立）。

（三）重点工作概述

1.2017年老干部工作

（1）突出工作重点，学习贯彻保办发93号文件。

（2）坚持党建引领，稳步推进两项建设。

（3）坚持政策标准，切实落实生活待遇。

（4）坚持阵地建设，确保活动组织到位。

（5）坚持队伍建设，提高服务整体水平。

2.党建工作

（1）规范管理，强制度建设。

（2）组织学习，强思想建设。

（3）组织活动，强向心力。

3.党风廉政建设工作情况

4.“挂包帮、转走访”精准扶贫工作

5.意识形态工作

6.其他各项工作全面稳步有序推进

领导班子及班子成员切实履行工作职责范围内职责，综治维稳工作、防范和处理邪教工作、巩固“无毒县”工作、普法依法治理和法治宣传教育工作、殡葬改革工作、保密工作等全面稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人（含工勤人员1人），其中：行政编制5人（含工勤人员1人），事业编制7人（老年活动中心4人、老年大学3人）。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入172.28万元，其中：一般公共预算财政拨款172.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入172.28万元，其中:本年收入172.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.28万元（本级财力172.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出172.28万元。财政拨款安排支出172.28万元，其中，基本支出172.28万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.05万元，主要用于缴纳职工养老保险单位负责部分；离退休人员管理机构148.28万元，主要用于职工工资福利支出及日常办公支出；其他行政事业单位离退休支出5.95万元，主要用于离退休老干部日常工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出172.28万元，项目支出0万元）。主要为工资福利支出134.7万元(基本工资39.14万元、津贴补贴47.84万元、奖金29.67万元、机关事业单位养老保险18.05万元）商品和服务支出28.94万元（办公费1.83万元、公务接待费0.92万元、其他交通费9.78万元、车辆运行维护费3万元、工会经费1.8万元、离休干部公用经费5.95万元、委托业务费5.66万元）、对个人和家庭补助支出8.64万元（遗属补助8.64万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无此类事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本年度未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。根据需要报请政府采购管理部门据实采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算172.28万元，比上年126.54万元增45.74万元，主要是人员支出中改革性补贴提标及工资结构性调整增加预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年部门项目支出预算0万元，比上年35.7万元减少35.7万元，主要原因是2018年县财政困难无力支撑有关项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

1.日常公用经费支出2.75万元（测算标准按在职人员每人每年0.25万元*11人）。按部门预算支出经济分类划分:30201办公费1.83万元，30217公务接待费0.92万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算3.92万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.92万元。

1、因公出国（境）费。

2018年预算为0万元，与2017年持平。

2、公务用车购置及运行费

2018年预算为3万元，与2017年持平。

3、公务接待费。

2018年公务接待费预算0.92万元，较2017年预算2万元减少1.08万元，减合54%。原因是因为认真执行中央八项规定，厉行节约、简化接待、规范节俭、严谨务实的接待原则。