目录

第一部分 昌宁县国土资源局土地收购储备中心2018年部门预算编制说明

一、主要职能

二、机构情况

三、重点工作概述

四、人员、车辆情况

五、预算收支情况说明

六、机关运行经费预算情况说明

七、省对下专项转移支付情况

八、政府采购预算情况、预算收支增减变化情况说明、“三公”经费情况预算说明、其他公开信息。

第二部分 昌宁县国土资源局土地收购储备中心2018年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县国土资源局土地收购储备中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；

2.组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；

3.组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让；

4.开展农用地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；

5.承办建设用地项目农用地转用方案，耕地补充方案、供地方案和征地补偿安置方案编制和实施；

6.负责辖区内土地征用、征收、出让和转让事项；

7.协调用地单位与被征地单位集体、个人之间发生的相关事宜。

（二）机构设置情况

根据《关于成立昌宁县国土资源局土地收购储备中心的通知》（昌机编发〔2003〕3号）要求，昌宁县国土资源局土地收购储备中心于2003年4月成立，为昌宁县国土资源局管理的股所级财政全额拨款事业单位。根据昌政办发〔2011〕209号三定方案，核定事业编制5名（含主任1名），为确保土地收购储备中心工作稳步开展，为全县经济社会发展提供好保障服务，经昌机编发〔2013〕18号、55号批复，核定事业编制11名,2016年减少1名。

（三）重点工作概述

1.贯彻实施政府以土地市场化动作供地政策；

2.组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让、为城镇基础设施建设积累资金；

3..承担临时用地、设施农用地报批及管理工作；指导土地复垦方案编制及开展土地复垦监管工作；

4.贯彻执行土地供应、土地价格、土地资产和土地储备政策，承担土地储备融资工作；

5.承担城乡建设用地和土地市场管理工作，负责辖区内土地征收、征用、划拨、出让、租赁、作价出资和转让事项，指导农村集体建设用地流转管理工作；

6.承担国有建设用地供应及土地使用权处置审核报批工作；贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；

7.开展农用地转用及征收项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作，对土地评估机构进行监管；协调用地单位与被征地单位集体、个人之间发生的相关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入106.48万元，其中：一般公共预算106.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入106.48万元，其中:本年收入106.48万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.48万元（本级财力106.48万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出106.48万元。本级财力安排支出106.48万元，其中，基本支出106.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出（2010350事业运行）92.88万元，主要是在职人员工资支出，社会保障和就业支出（2080505机关事业单位养老保险缴费支出）13.6万元，用于单位部分养老保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，分别列在有工资福利支出93.62万元，其中基本工资28.63万元；津贴补贴30.2万元；奖金14.39万元；绩效工资6.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.6万元。商品服务支出12.86万元，其中办公费0.8万元；手续费0.05万元；差旅费0.95万元；公务接待费0.7万元；工会经费1.36万元；其他交通费9万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动情况，

2018年部门预算基本支出106.48万元，比2017年82.9万元增加23.58万元，增合28%。

1.工资福利支出预算变动情况

2018年预算工资福利支出93.62万元，比上年的82.9万元增12.97万元，增合16%，增加的主要原因是人员增资。

2.公用经费变动情况

2018年公用经费预算12.86万元，比2017年2.25万元增加10.61万元，增合471%，增加的主要原因是2018年增加了公车改革补贴和工会经费的预算。

（三）“三公”经费预算变动情况

2018年“三公”经费预算0.7万元，其中公务接待费0.7万元；无因公出国（出境）费，无公务用车运行费。“三公”经费比2017年预算的1.25万元减少0.55万元，减少的原因是减少对技术单位的接待。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障收储中心正常运转的日常支出106.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出81.38万元，占基本支出的76％；办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.5万元占基本支出的2％；养老保险费支出13.6万元，占基本支出的13%；其他交通费9万元，占基本支出的9%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算变动情况

2018年“三公”经费预算0.7万元，其中公务接待费0.7万元；无因公出国（出境）费，无公务用车运行费。“三公”经费比2017年预算的1.25万元减少0.55万元，减少的原因是减少对技术单位的接待。