第一部分 昌宁县残疾人联合会2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

（二）机构情况及人员情况说明

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套情况

（三）按概定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况说明

第二部分 2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县残疾人联合会2018年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

县残联属于县委群众团体，职能参照政府批准的“三定”方案执行。

（一）部门主要职责

1.县残联是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和残疾人事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

2.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

3.开展各项业务活动，直接为残疾人服务。

4.行使政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联由县人民政府直接领导，业务上接受上级残联的指导，与各乡镇建立业务关系。

（二）机构设置情况

县残联行政级别为正科级，设有办公室、财务室、康复办、组联科、教育就业科、维权信访科等5个股室。

（三）重点工作概述

1.继续抓实康复工作。一是对0—6周岁儿童进行康复筛查，送保山安利医院接受康复训练。二是争取完成对20名成人听力残疾人的助听器验配。三是争取项目，使20名肢残人员得到免费假肢安装。四是深入乡镇免费为行动不便的残疾人上门办理残疾人证。五是多渠道争取，满足350名残疾人得到各类辅助器具配备。

2.将教育就业工作推上一个新台阶。一是充分利用残疾人职业技术培训基地，举办电动车维修、家政服务两期培训班，培训人数每期30人，共培训60人。二是对20户残疾人自主创业户进行扶持，计划投入扶持资金6万元。三是采取多条腿走路，采用向省市输送、向友邻县区协调等方式，实现30名残疾人得到盲人按摩、美容美发、电脑操作、电子商务等职业技术培训。四是通过残疾人就业服务大厅这个平台推介残疾人就业和自主创业，实现年内有20人得到就业。五是继续关注特殊教育学校残疾儿童的生活，在残保金内按5%的比例列支4.8万元用于改善他们的学习条件。六是继续对考取大中专院校的残疾学生实行补助，并对就读高中的贫困残疾学生和贫困残疾人子女进行助学补助。

3.加大对贫困残疾人家庭的救助力度。一是动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。二是继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助。三是利用春节和各种节日，走访慰问残疾人，让他们感受到党和政府的温暖和关怀。四是重点对956户贫困残疾人进行扶持。

4.充分发挥残疾人协会的作用引导残疾人自强自立。一是每个季度开展一次协会活动，引导残疾人积极参加社会活动。二是建立残疾人人才库，为残疾人技能大赛、体育大赛和残疾人文艺汇演提供人才储备。

5.持续开展残疾人党员“共筑未来”行动。将昌宁县残疾人党员“共筑未来”行动计划持续开展好，确保试点成功、争取在全市推广。

6.完成县委县政府安排的中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入122.17万元，其中：一般公共预算122.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入122.17万元，其中:本年收入122.17万元，上年结转收入 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.17元（本级财力122.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入 万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出122.17万元。本级财力安排支出122.17万元，其中，基本支出122.17万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出14.91万元；主要用于缴纳单位人员养老保险单位部分；社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行107.26万元，主要用于单位人员工资福利支出及日常办公支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分别列有基本支出122.17万元，其中工资福利支出108.64万元（基本工资29.7万元，津贴补贴40.99万元，奖金21.68万元，绩效工资1.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元）；商品和服务支出13.23万元（办公费1.87万元，培训费0.05万元，公务接待费0.33万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用7.98万元）；对个人和家庭的补助0.3万元（生活补助0.3万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018工资福利年预算数为116.61万元(含公车补助),比上年增加69.27%(上年工资福利预算为68.89万元)增加主要原因是增加事业单位绩效考核奖励。

（二）2018年机关商品服务支出预算数为5.25万元比上年预算增加23.53%(上年预算数为4.25万元)增加主要原因是2017年9月调入人员增加办公经费。

（三）2018年项目支出预算为零，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障县残联机关正常运转的日常支出2.25万元，其中办公经费1.87万元（办公费0.5万元，印刷费0.17万元，手续费0.2万元，水费0.11万元，电费0.17万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.48万元）、培训费0.05万元、公务接待费0.33万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.33万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待支出0.33万元。2018年“三公”经费预算数与2017年决算持平。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元其中，购置费0万元。与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

2018年公务接待0.33万元。与2017年持平。