目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共服务支出

（二）社会保障和就业支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

1、机关运行经费安排情况

2、三公”经费预算说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年预算表

一、6-1 部门财务收支总体情况表

二、6-2 部门收入总体情况表

三、6-3 部门支出总体情况表

四、6-4 部门财政拨款收支总体情况表

五、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、6-6 部门基本支出情况表

七、6-7 政府性基金预算支出表

八、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12 省对下转移支付绩效目标表

十三、6-13 部门政府采购情况表

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协昌宁县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，突出团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）机构设置情况

政协昌宁县委员会设立10个机构（正科级），八委二室，在政协常务委员会和主席会议领导下，开展各项工作：

一是办公室，为综合办事机构，统一管理、协调县政协机关事务；二是研究室，研究县政协的重要问题和重要工作，起草县政协重要文稿的工作机构；三是提案委员会，负责政协提案、组织政法和人民团体及县直有关部门委员开展经常性活动的工作机构；四是经济委员会，组织经济界委员开展经常性活动的工作机构；五是人口资源环境委员会，组织人口、资源、环境等综合部门的委员开展经常性活动的工作机构；六是科教文卫体委员会，组织教育、科技、文化、医疗卫生、体育界委员开展经常性活动的工作机构；七是社会和法制委员会，主要负责对社会和法制方面的工作进行协商议政；八是民族宗教华侨联络委员会，负责“三胞”、“三属”、民族宗教事务和组织委员开展祖国统一联络联谊的工作机构；九是文史资料委员会，负责征集全县近、现代文史资料的工作机构；十是委员联络委员会，负责县政协委员联络和管理工作。

（三）重点工作概述

2017年，县政协常委会在中共昌宁县委的坚强领导下，在县人大常委会、县人民政府的大力支持下，深入学习贯彻中共十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，切实把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程，聚焦中心工作，凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，在推进全县经济社会跨越发展进程中作出了应有的贡献。

常委会始终坚持把服务发展作为履行职能的第一要务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，组织召开4次政协常委会会议、5场专题协商会，组织开展了全县殡葬改革、中药材产业发展、全民健身开展、宗教活动场所建设、传统村落保护、物流业发展、普通高中教育、乡村旅游扶贫、苗族和布朗族整族帮扶项目等10余次调研视察活动，提出了50余条工作建议，形成专题调研视察报告报送县委、县政府，形成一大批高质量意见建议，为推动我县跨越发展献计出力。

政协班子成员通过列席县委常委会、政府常务会等渠道，就全县重大决策、重要工作等提出意见建议，增强了协商的针对性和实效性，推动了部门工作的开展，做到找问题与建良策同步，通报情况、知情明政与建言献策相结合，取得了明显成效。

县政协九届一次会议以来立案的92件提案分别交由22个承办部门办理，办复率、面商率均达到100%。为提高提案办理质量，对《关于加强对电商企业扶持》等4件重点提案开展了现场办理。《关于开发卡斯镇西山片区旅游资源》、《于完善温泉镇杨善洲教育学习基地建设》等系列提案，得到县委、县政府的重视和承办部门的落实，赢得社会各界广泛好评。

通过组织委员走访、召开座谈会、调研视察等形式，多渠道收集整理社情民意，通过政协提案、调研报告等途径，及时向县委、县政府和有关部门反映，有效履行监督职能；积极参与司法机关、执法部门和窗口部门组织的相关活动，如在阳光司法、“迅雷行动”执行款兑付等活动担任特约监督员。参加相关评议会、听证会、评审会等活动，先后有多名委员参与了公务员招考、教师招聘及选调等工作，充分发挥了委员在促进政风、行风转变中的监督作用，促进了部门工作作风的改进和工作效率的提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入830.27万元，其中：一般公共预算财政拨款830.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入830.27万元，其中:本年收入830.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款830.27万元（本级财力830.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出830.27万元。财政拨款安排支出830.27万元，其中，基本支出830.27万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201 政协事务行政运行支出637.70万元，主要用于工资福利支出496.56万元、商品和服务支出140.41万元、对个人和家庭的补助0.73万元。

2010204 政协事务政协会议费支出94.8万元，主要用于县政协九届一次全体会议及日常县政协主席会议、常委会召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

2010205 政协事务委员视察经费支出19.1万元，主要用于县政协委员开展视察调研经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.67万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位交纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出575.23万元（其中：基本支出575.23万元，项目支出0万元），具体为基本工资支出178.09万元、津贴补贴200.43万元、奖金118.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.67万元。

商品和服务支出254.31万元（其中：基本支出254.31万元，项目支出0万元），具体为办公费28.90万元、印刷费6万元，手续费0.2万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费15万元、会议费94.80万元、培训费4万元、公务接待费25万元、工会经费7.87万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用42.54万元、其他商品和服务支出10万元。

对个人和家庭的补助支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元），为遗属生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

政协昌宁县委员会2018年基本支出预算数830.27万元，比2017年基本支出预算数701.28万元增128.99万元，增加18.39%。增加主要原因是人员调资增资及增加了养老保险财政配套资金。按支出功能科目分类具体如下：

（一）一般公共服务支出2018年基本支出预算数751.60万元，比2017年基本支出预算数628.51万元增123.09万元，增加19.58%。其中：

1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出637.70万元，比上年预算数514.61万元增123.09万元，增加23.92%，增加主要原因是在职人员增加政府性绩效奖励。主要用于在职职工工资福利支出及机关运转经费支出。具体是工资福利支出496.56万元，比上年399.88万元增96.68万元，增加34.18%；商品和服务支出140.41万元，比上年114万元增26.41万元，增加23.17%，增加原因是一是工会经费7.87万元单独列入预算，二是公车改革补贴42.54万元上年预算列入工资福利支出，本年预算列入商品服务支出，三是机关运行经费减少24万元；对个人及家庭补助支出0.73万元，与上年持平。

2、一般公共服务支出-政协事务-政协会议94.8万元，与上年预算数持平，主要用于政协会议召开伙食费、住宿费、资料费、会场布置等费用。

3、一般公共服务支出-政协事务-委员视察19.1万元，与上年预算数持平，主要用于政协委员对各项工作开展调研、视察等支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出78.67万元，比上年预算数72.77万元增加5.9万元，增加原因是工资增加，所配缴的机关事业单位基本养老保险缴费增加，主要用于单位在职职工养老保险交纳。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二）机关运行经费安排

1、机关运行经费安排情况

2018年，政协昌宁县委员会机关运行经费254.31万元，比上年227.90万元增26.41万元，增加23.17%，增加的主要原因一是工会经费7.87万元单独列入预算，二是公车改革补贴42.54万元上年预算列入工资福利支出，本年预算列入商品服务支出，三是机关运行经费减少24万元。具体预算为：办公费28.90万元，比上年10万元增18.90万元，增加189%；印刷费6万元，比上年10万元减4万元，减少40%；手续费0.2万元，比上年增0.2万元，增加100%；水费0万元，比上年减1万元，减少100%；电费0.5万元，比上年1万元减0.5万元，减少50%；邮电费1.5万元，比上年8万元减6.5万元，减少81.25%；差旅费15万元，比上年9万元增6万元，增加66.67%；工会费7.87万元，比上年增7.87万元，增加100%；会议费94.80万元，与上年持平；培训费4万元，比上年10万元减6万元，减少60%；公务接待费25万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，比上年30万元减12万元，减少40%；其他交通费42.54万元，比上年增加42.54万元，增加100%；其他商品和服务支出10万元，比上年增10万元，增加100%；办公设备购置0万元，比上年减10万元，减少100%。

2、三公”经费预算说明

政协昌宁县委员会2018年“三公”经费预算43万元，比上年预算数55万元减12万元，减少21.82%，具体情况如下：

①因公出国（境）费

2018年，政协昌宁县委员会预算因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

②公务用车购置及运行费

2018年，政协昌宁县委员会预算公务用车购置及运行费18万元，比上年30万元减12万元，减少40%。减少原因是公务用车改革，公车划拨，运行维护费减少。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费18万元。主要用于保障政协昌宁县委员会执行公务活动和各种专项视察，开展基层工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

③公务接待费

2018年，政协昌宁县委员会公务接待费预算25万元，与上年预算数持平。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作，各县有关部门及政协系统人员到我县学习交流工作经验，开展联络联谊活到以及各乡镇政协委员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。