目录

第一部分 昌宁县红十字会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 昌宁县红十字会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县红十字会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。红十字会主要履行《中华人民共和国红十字会法》及《云南省红十字会条例》赋予的各项职责，突出抓好备灾救灾、卫生救护知识培训、社会服务、传播国际人道主义及红十字运动基础知识、推动无偿献血和红十字青少年道德教育，开展造血干细胞捐献、预防艾滋病等工作；动员人道力量，多渠道筹集资金，积极发挥红十字组织在人道主义救助领域中党委和政府的助手作用。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个，内设机构:综合办公室

（三）重点工作概述

1、强化队伍建设，圆满完成换届工作。2017年4月19日，成功召开了昌宁县红十字会第二次会员代表大会。应出席会议代表109名，实际出席会议代表102名。会议选举产生理事57名，比上届增加18名；选举产生常务理事19名，与上届持平；选举会长1名，常务副会长1名，专职副会长1名（兼秘书长），兼职副会长3名。二届执委会共设执委人数为3人，执委会由驻会的专职常务理事组成，由常务副会长任执委会主任。

2、扶危济困送温暖，人道救助工作成效明显。救助工作，是红十字会发挥好党和政府在人道救助领域助手作用的重要抓手。为扎实开展好救助工作，夯实救助资金，县红十字会广泛动员，多方协调，积极开展爱心资金募集和人道救助工作。一是按照公平、公正、公开透明的原则，对各类救助申请进行严格审核把关，精准确定救助对象，并及时发放救助经费和物资。先后救助癌症、白血病、“先心病”等重病患者及生活特困群众17户，发放救助资金3万元。二是发放送温暖物资大米1.9吨，拖鞋2340双。三是积极开展医疗助困项目，昌宁县红十字会在全县发扬人道、博爱精神。扎实开展“先心病”筛查工作，补民生短板。在市红十字会的帮助协调下，我县争取到了上海儿童基金会、北京神华集团、北京301医院、上海胸科医院、深圳儿童医院（“先心病”二次手术）、北京朝阳医院（脊柱侧弯二次手术）的支持，对我县0-14岁儿童进行先心病、脊柱侧弯进行了手术治疗。2017年来，诊断筛查了21名疑似先心病患儿，确定18名患儿为手术治疗救助对象；截止目前，成功手术治疗18名患儿，帮助群众解决了72万元手续费。县红十字会积极争取微笑基金支持，送出4名儿童接受微笑基金资助进行唇腭裂手术治疗，患儿们将接受唇腭裂终身免费治疗。四是积极争取术后关爱项目。积极与上级部门沟通协调，争取到了先心病贫困家庭术后关爱项目，就项目实施有关事项与香港郭氏嘉里基金会项目负责人和市红十字会有关领进行了深入的交流探讨、洽谈磋商，确定了关爱家访对象23户，并就术后康复情况和注意事项与患儿及家长进行了深入交流指导，为确保患儿健康成长打好基础，同时，送去学习、生活用品价值1000元。为保障患儿家庭长期发展，脱贫致富，争取到了术后深化养殖项目，资助对象30户，每户赠送价值两千元能繁母猪1头，赠价值1000元饲料，并义务组织了技术、防疫培训3次，目前，此项目已经全部按照项目实施计划顺利开展。五是积极申请博爱家园项目。争取到国家红十字会2017年彩票公益金博爱家园项目1个，项目投资金额40万元，是全省四个博爱家园项目县之一，目前，正在进行项目设计，有望尽快开工建设。

3、强化培训抓救护，应急救护培训扎实开展。为进一步普及基层人民群众各项知识，县红会在全县范围内积极开展应急救护等知识培训，开展应急救护培训三期197人。进一步增强广大人民群众的应急救护意识和能力。培训中还将艾滋病知识、献血知识纳入培训内容，进一步提高人民群众参与献血积极性和预防疾病的意识，确保群众身体健康和社会经济的持续发展。

4、突出重点抓载体，红十字品牌宣传有声有色。一是广泛宣传防灾减灾、献血和预防疾病知识。以“5.8”活动宣传和5.12活动周为契机，与消防支队、水利、发改委、卫生、农牧等单位组成街头宣传队伍。开设专栏专题、组织街头咨询、张贴海报标语、印发科普读物等形式，全方位、多角度地做好防灾减灾宣传工作，广泛发动群众积极参与，向过往群众宣传有关救护知识、献血知识和预防疾病的答疑解惑，发放灾害防范资料1000余份，横幅2条，受教育干部群众1200多人次。二是形成合力，助推常规工作宣传。深入宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》，发放宣传单1500份，粘贴标语2条。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播应急救护、卫生健康、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等红十字知识，促进全县红十字事业持续健康发展。2017年来，市级宣传信息2条，县级新闻宣传采用信息3条，为我会在各项工作中找出了亮点，提高了社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入55.72万元，其中：一般公共预算财政拨款55.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入55.72万元，其中:本年收入55.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.72万元（本级财力55.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出55.72万元。财政拨款安排支出55.72万元，其中，基本支出55.72万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6.18万元，社会保障和就业支出-红十字事业支出-行政运行支出49.54万元（其中人员工资38.08万元，公用经费11.46万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出55.72万元。工资福利支出44.26万元，其中基本工资12.69万元，津贴补贴17.13万元，奖金8.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.18万。商品服务支出11.46万元（其中办公费0.5万元，接待费0.5万元，工会经费0.62万元，公务用车运行维护费3万元，临时人员工资3.36万元，其他交通费3.48万元）。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入55.72万元，2017年预算收入56.89万元，减少1.17万元。

（一）人员经费变动情况：2018年预算收入44.26万元，2017年预算收入48.89万元，减少4.63万元，减少原因为人员调出。

（二）公用经费变动情况：2018年预算收入11.46万元，2017年预算收入8万元，增加3.46万元，增加原因为临聘人员工资增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无较强专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算1万元机关运行经费，其中0.5万元用于办公费用支出，0.5万元用于公务接待费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

昌宁县红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年决算减少0.83万元,减少幅度为64.20%。减少原因为认真执行“八项规定”，厉行节约、简化接待、规范节俭、严谨务实的接待原则。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元其中，购置费0万元。与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

2018年公务接待0.5万元比2017年决算减少0.83万元。原因为认真执行“八项规定”，厉行节约、简化接待、规范节俭、严谨务实的接待原则。