目录

第一部分 县委政研室部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

（二）项目支出预算变动情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”预算情况

第二部分 县委政研室部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

县委政研室部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县委政策研究室、县委农村工作领导小组办公室、县委全面深化改革领导小组和县社会主义新农村建设领导小组办公室日常事务；承担县委有关经济社会、党的建设和县委、县人民政府相关重要政策文件、农村工作等重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文稿的起草和修改；筹备县委农村工作会议。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作，对本县经济社会发展重大问题、农村工作重大问题进行调查研究，提出意见建议；组织和参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；综合分析研究全县经济社会发展态势，提供县委、县人民政府决策参考；研究国际、国内和省、市经济社会发展趋势及其对本县的影响，收集、整理周边县区情况和分析信息资料，提供领导借鉴。

3.围绕县委、县人民政府的重点调研课题，组织、联络、协调各有关部门共同开展调查研究；做好县委农村工作领导小组关于农村工作重大决策部署贯彻落实情况的监督检查及涉农部门的综合协调工作。

4.统筹协调有关方面提出的关于全面深化改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.统筹协调县级涉农部门的工作；组织有关部门和社会力量拟定全县新农村建设战略和规划，组织有关涉农部门研究全县新农村建设工作政策，参与研究全县涉农重大政策；组织领导、统一管理、综合协调、具体指导和督促检查全县新农村建设工作；牵头组织有关部门围绕国家、省、市、县的部署和要求开展新农村建设调研工作，适时对“三农”重要工作进行监督检查，及时了解和反映全县“三农”工作发展过程中出现的新情况、新问题，调查研究县委、县人民政府交办的重大涉农课题，为县委、县人民政府决策提供参考和依据；配合有关部门指导、督促和检查农村劳动力转移、农村对外开放、农业招商引资、村级集体组织建设工作；拟定全县新农村建设工作计划，组织新农村建设指导员学习培训，负责新农村建设指导员驻村的日常服务、指导、总结考核、评选表彰、总结经验、宣传典型工作。

6.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据三定方案：中共昌宁县委政策研究室设8个内设机构：办公室、调研股、改革协调股、新农办综合股、新农村项目建设股、农村发展股、信息督查股、新农村建设驻村帮扶工作队员管理办公室。

由于机构改革及职能职责变化，新农办综合股和新农村建设驻村帮扶工作队员管理办公室这2个股室没有运行。

1.编制数

中共昌宁县委政策研究室编制总数17名，其中行政编制7名、待消化暂定编制数10名。

2.领导职数

中共昌宁县委政策研究室科级领导职数5名：主任1名（正科级）、副主任4名（副科级，其中1名兼任县社会主义新农村建设领导小组办公室主任）。

3.2017年末实有人数

实有在职人数14名，公务员11名，工勤人员3名。其中：主任1名（正科级），副主任4名（1名正科级、1名主任科员、2名副科级）。

（三）重点工作概述

一是牵头开展好全面深化改革工作；二是牵头推进城乡人居环境提升工作，包括美丽宜居乡村建设和“七改三清”工作；三是发挥好县委农办职责，牵头落实好“三农”工作；四是编制《领导参阅》（季刊）呈送县处级领导参阅；五是开展好调查研究工作，撰写调研报告供县委领导参考，发挥好参谋助手作用；六是全力推进脱贫攻坚工作和县委县政府安排部署的其他中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入197万元，其中：一般公共预算197万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入197万元，其中:本年收入187万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197万元（本级财力197万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出197万元。本级财力安排支出197万元，其中，基本支出197万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行，2080505机关事业单位基本养老保险支出。

2013101行政运行：

501机关工资福利支出：基本工资46万元、津贴补贴60万元、年终一次性奖金4万元、2018年政府绩效奖励34万元；

502机关商品和服务支出：公车改革补贴12万元、车辆费3万元、公用经费3.5万元、工会经费2万元。

509对个人和家庭补助：遗属补助0.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出197万元，项目支出0万元），主要用于502机关商品和服务支出、501机关工资福利支出、509对个人和家庭补助。

187万元本年收入：

（1）501机关工资福利支出：30101基本工资46万元、30102津贴补贴60万元、30103奖金：年终一次性奖金4万元和政府绩效奖励34万元、30108机关事业单位基本养老保险22万元；

（2）502机关商品和服务支出：30239其他交通补贴：公车改革补贴12万元、30231公车运行维护费3万元、30201办公费1.5万元、30217接待费2万元、30228工会经费2万元；

（3）509对个人和家庭补助（30305遗属补助）0.6万元。

10万元上年结转：

主要用于502机关商品和服务支出，30201办公费2万元、30206电费0.25万元、30207邮电费1.5万元、30215会议费1万元、30217接待费0.25万元、30226劳务费5万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动情况

2017年基本支出预算：工资福利支出1611456元，商品和服务支出120000元，对个人和家庭的补助6240元。

2018年基本支出预算：工资福利支出1654316.4元，商品和服务支出209371.94元，对个人和家庭的补助6240元。

工资福利支出增加4万元，原因是2017年7月开始规范改革性补贴和奖励绩效工资，2017年追减养老保险缴费指标；商品和服务支出增加9万元，原因是今年公车补贴12万批复在商品和服务支出、2万的工会经费需拨回工会；对个人和家庭的补助持平。

（二）项目支出预算变动情况

2017年常规项目预算支出：《领导参阅》经费2万元、调研经费1万元、改革办经费2万元。

2018年无项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位没有专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

187万元本年收入：主要用于502机关商品和服务支出（30239其他交通补贴：公车改革补贴）12万元；501机关工资福利支出（30101基本工资）46万元；501机关工资福利支出（30102津贴补贴）60万元；501机关工资福利支出（30103奖金：年终一次性奖金）4万元；501机关工资福利支出（30107奖金：政府绩效奖励）34万元；501机关工资福利支出（30108机关事业单位基本养老保险）22万元；502机关商品和服务支出（30231公车运行维护费）3万元；502机关商品和服务支出（30201办公费1.5万元、30217接待费2万元）3.5万元；502机关商品和服务支出（30228工会经费）2万元；509对个人和家庭补助（30305遗属补助）0.6万元。

上年结转10万元：主要用于502机关商品和服务支出，30201办公费2万元、30206电费0.25万元、30207邮电费1.5万元、30215会议费1万元、30217接待费0.25万元、30226劳务费5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”预算情况

1.因公出国（境）费。2018年县委政研室根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开、贷款项目管理等所发生的公务出国（境）证照费、旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费。2018年，县委政研室拟安排公务用车购置及运行费3万元。其中：购置费0万元、运行费3万元，较2017年预算持平。主要用于保障县委政研室执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。2018年，县委政研室拟安排公务接待费预算2.25万元，比2017年预算减少2.75万元。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门及政研系统人员到我省学习交流工作经验，以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。