目录

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

第二部分 昌宁县疾病预防控制中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县疾病预防控制中心为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。主要包括：1、疾病预防与控制；2、突发公共卫生事件应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理；4、健康危险因素监测控制；5、实验室检测分析评价；6、健康教育与健康促进；7、技术指导与应用研究。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科。

（三）重点工作概述

全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测控制、实验室检测分析评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等业务工作。保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有45人，其中：财政全供养44人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入530.24万元，其中：一般公共预算财政拨款530.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入530.24万元，其中:本年收入530.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.24万元（本级财力530.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出530.24万元。财政拨款安排支出530.24万元，其中，基本支出530.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出68.5万元；疾病预防控制控制机构461.74万元(主要用于单位人员工资福利支出及日常公务支出)。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出530.24万元，项目支出0万元）。主要为工资福利支出463.8万元、商品和服务支出64.86万元、对个人和家庭补助支出1.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本年度部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算情况

2018年部门基本支出预算530.24万元，比上年448.41万元增81.83万元。主要是在职人员人数增加，于2017年9月和10月招录2人，在职在编人数由42人增加为44人；人员支出中改革性补贴提标及工资结构性调整增加预算。

（二）项目支出预算

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县疾病预防控制中心

2018年2月6日