目录

第一部分 昌宁县广播电视台2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

（四）“三公经费”预算财政拨款情况

第二部分 昌宁县广播电视台2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县广播电视台2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关新闻宣传和广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视宣传事业和产业中长期发展规划，推进广播电视宣传事业和产业发展工作；指导全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视采、编、播基础设施建设工作；做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）机构设置情况

2011年11月，根据《昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制的通知》（昌政办发〔2011〕215号）精神，昌宁县广播电视台为昌宁县文体广电旅游局管理的正科级财政全额拨款事业单位。2015年3月4日，根据昌宁县机构编制委员会《关于昌宁县广播电视台划归县委宣传部管理的通知》（昌机编发〔2015〕1号）要求，昌宁县广播电视台（正科级财政全额拨款事业单位）划归中共昌宁县委宣传部直接管理。内设办公室、总编室、新闻部、社教部、广播节目部、广告文艺部、技术维护部（节目播出室）7个机构。

（三）重点工作概述

1.工作思路。2018年，县广播电视台将在县委县政府的正确领导下，以党的十九大，习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县宣传思想文化工作会议精神，努力践行“播撒文明、呈送精彩、植根茶乡、服务百姓”的办台宗旨，紧紧围绕“新闻立台、栏目活台、精品名台、人才兴台、创收强台、形象美台”的办台理念，咬定“实现新跨越、争当排头兵”目标，比学赶超，争先进位，开拓进取，努力推动全县广播电视新闻宣传事业再上一个新台阶。

2.目标任务。2018年，县广播电视台将力求在新闻宣传、栏目打造、对外宣传、节目创优等工作中有新的突破，主要目标任务预计为：一是在云南电视台播出新闻28条及以上，在保山电视台播出新闻200条及以上；制作并播出《昌宁新闻》2800条以上，开设新闻专栏11个以上，播出专栏新闻100条以上；播出《平安昌宁》20期、《茶乡视窗》25期。二是广播电视作品获市级优秀节目奖15件以上，其中一二等奖10件及以上。三是完善预案，健全制度，严正以待，确保安全播出实现零事故。

3.工作重点及工作措施

围绕上述目标任务，2018年，县广播电视台重点将抓好以下几方面工作：

(1)新闻宣传工作。紧紧围绕宣传贯彻党的十九大精神这条主线，持之以恒地抓好各项宣传工作，为新时代科学发展营造良好氛围。一是抓好县委十三届三次全体（扩大）会议和县两会精神的宣传贯彻。二是进一步做好全县重点产业、重点工程、重点工作、重要会议、重大活动的宣传工作。三是做好党的十九大精神的学习宣传贯彻。通过高质量的宣传报道，全面反映全县广大干部群众立足本职、努力工作、以实际行动学习宣传贯彻落实党的十九大精神，推动全县兴起学习贯彻落实会议精神的热潮。四是持之以恒做好脱贫攻坚宣传，为全县如期脱贫摘帽营造良好的舆论环境，提供强有力地舆论支持和精神动力。

(2)栏目创办工作。以节目内容丰富多彩、贴近受众为目标，加强节目的策划工作。《昌宁新闻》栏目要不断创新宣传方式，搞活宣传形式，加大民生新闻的分量，增强吸引力和感染力。《茶乡视窗》栏目重点推出《茶乡印记》、《寻访茶乡母亲河》系列人文风光的节目。《平安昌宁》栏目要不断开拓宣传领域，增强宣传效果。广播节目要进一步巩固改版升级成果，适时调整充实节目内容，为听众提供优质服务。

(3)对外宣传工作。组织精兵强将深入基层，发现题材、挖掘素材，打好外宣攻坚战。分解工作任务，激发广大编辑记者和通讯员积极向上级广播电视媒体传送节目，力求多出精品、出好作品，多送作品、送好作品。进一步加强对外沟通协调，赢得支持，强化合作，为突破外宣难题搭建平台、畅通渠道。

(4)节目创优工作。完善新闻运作机制，强化对新闻专题深度报道以及品牌节目的策划和打造，切实抓好广播电视节目创优工作，努力提升节目质量和创优水平。积极准备，组织参与各级优秀广播电视节目评选活动，争取获得优异的成绩。

(5)安全播出工作。进一步健全安全播出监管制度，完善广播电视安全播出应急预案，确保全年实现广播电视的安全播出。

(6)队伍建设工作。一是根据工作需要，引进专技人才，不断充实队伍。二是采取灵活多样的方式，强化干部队伍的培训教育工作，选派优秀年轻骨干参与上级培训和到省市台顶岗锻炼，组织乡镇、部门通讯员到昌宁县广播电视台进行跟班学习，适时邀请知名记者、编辑和广播电视工程专家到我台传经送宝。三是突出抓好干部职工队伍作风建设，从抓修养、抓形象、抓责任入手，着力强化干部职工的岗位意识、责任意识和服务意识。

(7)扶贫攻坚工作。按照县委的统一部署要求，切实加强领导，采取措施，着力帮助挂包村和困难群众解决实际困难，确保脱贫攻坚工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

遗属补助1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入269.08万元，其中：一般公共预算财政拨款269.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入269.08万元，其中:本年收入269.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.08万元（本级财力269.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出269.08万元。财政拨款安排支出269.08万元，其中，基本支出269.08万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出功能科目分组，主要用于:

1.一般公共服务支出235.22万元(类款项2010350)，其中，工资福利支出198.11万元，商品和服务支出36.99万元，对个人和家庭的补助0.12万元。

2.社会保障和就业支出33.86万元(类款项2080505)，其中，养老保险(单位负责部分)33.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出经济科目分组（其中：基本支出269.08万元，项目支出0万元），主要用于:

1.工资福利支出231.97万元，其中，基本工资73.80万元，津贴补贴73.04万元，奖金34.95万元，绩效工资16.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费单位负责部分33.86万元。

2.商品和服务支出36.99万元，其中，办公费6万元，工会经费3.39万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费( 公车改革补贴）21.60万元。

3.对个人和家庭的补助0.12万元，其中，遗属补助0.12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无。

（二）与中央配套事项

我单位无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出预算变动的主要原因

2017年度基本支出预算226.37万元，本年度基本支出预算269.08万元，相比增加42.71万元。

1.人员经费2017年度支出预算214.62万元，本年度支出预算253.69万元，增加39.07万元。主要原因是:人员增加1人以及增加2018年政府绩效奖励性工资。

2.公用经费2017年度支出预算11.75万元，本年度支出预算12.00万元，增加0.25万元。主要原因是:人员增加1人。

3.工会经费2017年度支出预算0万元，本年度支出预算3.39万元，增加3.39万元。主要原因是:工会经费2017年度没有支出预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2017年度项目支出预算0万元，本年度项目支出预算0万元，无增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

我单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

1、工资福利支出231.97万元，其中，基本工资73.80万元，津贴补贴73.04万元，奖金34.95万元，绩效工资16.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.86万元。

2、商品和服务支出36.99万元，其中，办公费6.00万元，工会经费3.39万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费(公车改革补贴)21.60万元。

3、对个人和家庭的补助0.12万元，其中，遗属补助0.12万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时，一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算财政拨款情况

本年年初“三公经费”预算7.25万元，上年年初“三公经费”预算8.11万元，本年预算与上年相比减少0.86万元，减少11%。主要原因:一是我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝。二是从严安排公务用车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严格控制公务用车费用，严禁公车私用。

1、因公出国(境)费本年年初预算0万元，上年年初预算0万元，与上年相比无增减变化。

2、公务接待费本年年初预算1.25万元，上年年初预算1.6万元，与上年相比减少0.35万元，减少22%。

3、公务用车购置与运行:(1)公务用车购置费本年年初预算0万元，上年年初预算0万元，与上年相比无增减变化；(2)公务用车运行费本年年初预算6万元，上年年初预算6.51万元，与上年相比减少0.51万元，减少8%。