第一部分 部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、单位的基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、省本级绩效目标表

十一、县本级绩效目标表

十二、省对下绩效目标表

十三、政府采购表

昌宁县供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

3.负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作，制定和实施昌宁县“乡村流通工程”规划。

4.负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、服务和管理工作。

5.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。指导、监督下属公司（厂）、基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

6.制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作。

7.协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县人民政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及基层供销合作社的合法权益。

8.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个，

2.部门在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1名。在职实有13人，其中：财政全供养13人。离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

按照县社2018年工作意见安排，主要抓好八项重点工作:一是完成主要经济指标；二是推进供销综合改革；三是加强合作社建设；四是加强基层社提升改造；五是电子商务发展；六是加强化肥等农用物资供应工作；七是加强党风廉政建设；八是深入开展“两学一做”学习教育。

二、预算单位基本情况

本单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制1人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入183.3万元，其中：一般公共预算183.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入183.3万元，其中:本年收入183.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.3万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出183.3万元。本级财力安排支出0万元，其中，基本支出183.3万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是行政运转161.46万元（其中：公车补贴11.58万元，基本工资48.51万元，津贴补贴56.71万元，年终一次性奖4.04万元，2018年政府绩效奖励31.2万元车辆费3万元，公用经费3.25万元，工会经费2.19万元，遗属补助0.98万元）；二是机关事业单位基本养老保险金21.85万元；总计183.26万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组一基本支出183.3万元（其中：基本工资48.5万元、津贴补贴56.7万元、奖金35.2万元、机关事业基本养老保险缴费21.8万元、办公费0.8万元、邮电费1.5万元、公务接待费1万元、公务车运行维护费3万元、其他交通费11.6万元对个人和家庭补助0.98万元、工会经费2.2万元）；二项目支出0万元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、以上收支增减变化情况说明原因

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算收入183.3万元，支出183.3万元。其中，工资福利支出162.3万元，商品和服务支出20万元；对个人和家庭的补助1万元；较上年相比，与上年对比增加5.4万元，增幅2.86%，增减变化的原因主要是退休人员支出减少，在职人员退休2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无项目预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年，机关运行经费为3.25万元，主要用于单位机关正常办公经费0.75万元、邮电费1.5万元、公务接待1万元等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2018年“三公”经费预算为4万元，与2017年决算数持平，其中，公务接待费1万元，与2017年决算数持平，公务用车运行维护费3万元（其中公务运行购置费0，运行维护费3万元），比2017年决算数4万元持平。

昌宁县供销合作社联合社

2018年2月7日