第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况增减变动原因

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党昌宁县委员会党校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

②贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

③根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

④受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

⑤根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

⑥负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

⑦负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

⑧以多种适当方式开展对外学术交流活动。

⑨完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会党校独立核算机构1个，内设党政办公室、财务股、教研培训股、校刊编辑股4个股室。有在职人员13人，退休人员8人，发放遗属补助3人。

（三）重点工作概述

1.突出主体，全面兼顾。根据县委干教委的总体安排部署，紧紧围绕党的十九大精神，以持续学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》以及《中国共产党章程》等党内法规为重点，突出科级干部和村（社区）党组织书记这个主体，抓住领导干部这个少数关键，分期分批分专题开展教育培训，形成教育培训的梯次结构和立体式结构。年内计划举办“党的十九大精神培训班”4期800人次左右；举办党的理论骨干培训班1期100人左右；举办入党积极分子培训班1期150人左右；根据部门的培训需求联合举办一定批次的培训班。

2.面向基层，重心下沉。在县委干教委的领导和支持下，整合党校现有师资和部门师资力量，建立县级干部教育培训师资库，充分发挥“流动党校”在干部教育培训中的作用，实时选派教师到机关、农村、企业、学校等开展培训，年内“流动党校”进基层培训不少于50场次，把党的十九大精神及县委、县政府的重大决策部署送进基层。

3.调查研究，反映实情。紧紧围绕县委、县政府关于党的建设和经济社会建设两个“五位一体”布局和“四个全面”发展战略，有针对性地确定1—2个调研课题，指定教员组成课题组深入基层开展调研活动，并形成具有一定质量的调研报告，提交县委县政府作为工作决策的参考依据。同时，通过调研查找党校自身存在的问题，完善工作思路，创新工作方法。

4.强化阵地，把握导向。牢牢把握正确的舆论导向，始终坚持党校姓党、教师信党、讲课言党，不断加强党校教师队伍建设，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。积极承办好县委、县政府主办的校刊《引领》，发挥校刊的政治引领作用，年内至少编辑出版4期《引领》校刊。完成县委交办的出版“征文专刊”工作，把校刊办成宣传党的路线方针政策和各级党委政府的重大决策主阵地。

5.拓宽渠道，联合办学。充分利用好党校和行政学校现有教学资源，深度对接云南农业大学职业与继续教育学院联合开展干部职工在职学历教育，按照“招得来、留得住、学得进、获得证”的理念，确保2018年在校就读学员规模达150人以上。同时积极争取云南农业大学职业与继续教育学院更多支持，缓解学校办公经费不足的问题。

6.夯实基础，提供保障。继续抓好学校附属工程建设，重点做好党校主报告厅和教室教学设施的购买、安装调试、维护和学校绿化美化工作，不断完善学校教育教学的整体功能，把党校建设成为集全县各种大小会议、党员干部教育培训、理论骨干培训、理论宣讲和学术研讨等为一体的主要阵地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入171.06万元，其中：一般公共预算171.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入171.06万元，其中:本年收入171.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.06万元（本级财力171.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出171.06万元。本级财力安排支出171.06万元，其中，基本支出171.06万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于干部教育149.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：本年支出中，用于工资福利支出153.51万元、商品服务支出17.13万元、对个人和家庭补助支出0.42元（其中：基本支出171.06万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容

（二）与中央配套事项

无此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出收入预算数为171.06万元，比上年预算数增加9.4万元，增加的主要原因是2018年新增2名在职人员。

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（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出收入预算数为0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无此项内容

（二）机关运行经费安排

机关运行经费3.25万元，为单位办公经费,主要用于日常办公支出的印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、日常维修维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、及其他费用等机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况增减变动原因

2018年“三公”经费预算为0.4万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行费0万元。与2017年预算持平，具体变动为：1.因公出国境费用：无变化；2.公务接待费用无变动：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；3.公务用车购置及运行费：无变化。