目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

九、2018年部门预算表

（一）6-1部门财政拨款收支预算总表

（二）6-2部门一般公共预算支出表

（三）6-3部门基本支出预算表

（四）6-4部门政府性基金预算支出表

（五）6-5部门财务收支预算总表

（六）6-6部门收入总表

（七）6-7部门支出总表

（八）6-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）6-9部门“三公”经费预算财政拨款情况表

（十）6-10项目支出绩效目标表（县本级）

（十一）6-11省对下转移支付绩效目标表

（十二）6-12部门政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

中共昌宁县委统战部为县委组成部门，职能职责按照《中共昌宁县委办公室关于印发中共昌宁县委统一战线工作部昌宁县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌办发[2015]193号）执行。

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向县委和市委统战部反映我县统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全县统战政策的执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省、市委对民主党派的方针政策；落实中央、省、市、县委关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督的作用，为县委民主党派人士进行民主协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派人士通报县委的精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.贯彻落实和督促检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的方针、政策；联系少数民族代表人物和宗教团体及其代表人物，了解情况，协调关系；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外同乡会、有关社团和代表人士。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任人大、政府、政协及司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助管理乡镇统战干部。

6.调查、研究和反映我县非公经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、服务、教育和引导非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

7.调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8.负责开展统一战线宣传工作。

9.负责指导协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联的工作。

10.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策。检查落实各乡镇、各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和省、市、县委县政府的有关对台工作批示情况；指导协调全县开展对台经贸工作和两岸人员往来、考察、定居、学术研讨及协调处理涉台突出性问题和重大事件；联络昌宁在台湾的重点人物，做好台胞、台属的有关工作；负责我县的对台宣传和涉台教育工作。负责联系台、外合资企业的有关工作，向县委、县人民政府反映在我县投资的港、澳、台、侨商和外商的意见和建议。

11.负责管理县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）的有关工作。

12.完成县委、县人民政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委统战部属财政全额拨款单位，人员编9人，内设机构有：办公室、联络科和台办。编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人；单位共有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.统战工作责任全面压实。一是科学统筹谋划。二是强化组织保障。三是加强督查指导。

2.代表人士工作得到加强。一是代表人士队伍力量不断壮大。二是联谊交友活动扎实开展。三是选拔任用更加科学规范。

3.民族宗教领域持续和谐稳定。一是高度重视民族地区经济社会发展。二是切实维护民族团结宗教和睦。三是体制机制不断健全完善。

4.非公经济统战工作不断抓实。一是突出政治引领，组织建设全面加强。二是围绕“两个健康”，有序开展教育活动。三是加强协调指导，工商联服务成效更加明显。

5.港澳台海外统战工作不断拓展。一是涉侨涉台工作规范有序。二是持续关爱抗战老兵。三是加强对外交流。

6.调研和信息宣传工作稳步提升。一是调研力度加大。二是信息和宣传工作成果丰硕。

7.各项工作整体推进，自身建设得到加强。一是深入推进“两学一做”学习教育，切实加强自身建设。二是严守纪律规矩，落实党风廉政建设责任制。三是服务大局，各项工作任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入110.5万元，其中：一般公共预算110.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入110.5万元，其中:本年收入110.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.5万元（本级财力110.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出110.5万元。本级财力安排支出110.5万元，其中，基本支出110.5万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别列有一般公共服务支出-统战事务-行政运行97.51万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元，主要用于保障部门工作正常运转及养老保险缴纳的基本支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出97.12万元（包含基本工资27.98万元、津贴补贴34.62万元、奖金2.33万元、绩效工资19.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元）；商品和服务支出13.38万元（主要包含一般公用经费：办公费1万元、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费0.2万元、培训费、公务接待费0.8万元，劳务费、公务用车运行维护费3万元，其它交通费用7.08万元福利费、工会经费1.3万元、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-统战事务-公共服务，主要用于统战业务工作。（其中：基本支出110.5万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.由于工资调整，2018年工资福利支出预算97.12万元，比2017年预算数86.73万元增加10.39万元，增合11.98%。

2.由于工资调整，财政压力大，大量压缩单位公用经费，2018年商品服务支出预算13.38万元，比2017年预算数15.33万元减少1.95万元，减合12.72%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数为0万元，2017年项目支出预算数为0万元，2018年与2017年持平，没有变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算数13.38万元（其中：办公费1万元、会议费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.3万元、公车运行维护费3万元，其它交通费用7.08万元），比2017年预算数15.33万元减少1.95万元，减合12.72%。主要用于部门日常办公运行工作经费，减少原因为工资调整，财政压力大，大量压缩单位公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

县委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算安排３万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费３万元，公务接待费1.8万元。

2018年“三公”经费预算数4.8万元，比2017年“三公”经费预算数5万元减少0.2万元，减合10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年县委统战部根据预算安排，未安排出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

2.公务用车购置及运行费

2018年，预算安排公务用车购置及运行费3万元，主要用于公车运行及维护。与2017年预算数3万元持平。

3.公务接待费

2018年，预算安排公务接待费1.8万元，比2017年预算安排数2万元减少0.2万元，减合10%。

4.“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

九、2018年部门预算表

见附表