一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；

2.组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；

3.组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让；

4.开展农用地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；

5.承办建设用地项目农用地转用方案，耕地补充方案、供地方案和征地补偿安置方案编制和实施；

6.负责辖区内土地征用、征收、出让和转让事项；

7.协调用地单位与被征地单位集体、个人之间发生的相关事宜。

（二）机构设置情况

根据《关于成立昌宁县国土资源局土地收购储备中心的通知》（昌机编发〔2003〕3号）要求，昌宁县国土资源局土地收购储备中心于2003年4月成立，为昌宁县国土资源局管理的股所级财政全额拨款事业单位。根据昌政办发〔2011〕209号三定方案，核定事业编制5名（含主任1名），为确保土地收购储备中心工作稳步开展，为全县经济社会发展提供好保障服务，经昌机编发〔2013〕18号、55号批复，核定事业编制11名,2016年减少1名。

（三）重点工作概述

1.贯彻实施政府以土地市场化动作供地政策；

2.组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让、为城镇基础设施建设积累资金；

3.承担临时用地、设施农用地报批及管理工作；指导土地复垦方案编制及开展土地复垦监管工作；

4.贯彻执行土地供应、土地价格、土地资产和土地储备政策，承担土地储备融资工作；

5.承担城乡建设用地和土地市场管理工作，负责辖区内土地征收、征用、划拨、出让、租赁、作价出资和转让事项，指导农村集体建设用地流转管理工作；

6.承担国有建设用地供应及土地使用权处置审核报批工作；贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；

7.开展农用地转用及征收项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作，对土地评估机构进行监管；协调用地单位与被征地单位集体、个人之间发生的相关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入106.48万元，其中：一般公共预算106.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入106.48万元，其中:本年收入106.48万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.48万元（本级财力106.48万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出106.48万元。本级财力安排支出106.48万元，其中，基本支出106.48万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出（2010350事业运行）92.88万元，主要是在职人员工资支出，社会保障和就业支出（2080505机关事业单位养老保险缴费支出）13.6万元，用于单位部分养老保险支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，分别列在有工资福利支出93.62万元，其中基本工资28.63万元；津贴补贴30.2万元；奖金14.39万元；绩效工资6.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.6万元。商品服务支出12.86万元，其中办公费0.8万元；手续费0.05万元；差旅费0.95万元；公务接待费0.7万元；工会经费1.36万元；其他交通费9万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出预算变动情况

2018年预算工资福利支出93.62万元，比上年的80.65万元增12.97万元，增合16%，增加的主要原因是人员增资。

（二）公用经费变动情况

2018年公用经费预算12.86万元，比2017年2.25万元增加10.61万元，增合471%，增加的主要原因是2018年增加了公车改革补贴和工会经费的预算。

（三）“三公”经费预算变动情况

2018年“三公”经费预算0.7万元，其中公务接待费0.7万元；无因公出国（出境）费，无公务用车运行费。“三公”经费比2017年预算的1.25万元减少0.55万元，减少的原因是减少对技术单位的接待。

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障收储中心正常运转的日常支出106.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出81.38万元，占基本支出的76％；办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.5万元占基本支出的2％；养老保险费支出13.6万元，占基本支出的13%；其他交通费9万元，占基本支出的9%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。