第一部分 昌宁县总工会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

1、部门财务收入情况

2、财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

1、本级财力支出按功能科目分类情况

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

1、列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2、与中央配套事项

3、按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变动的主要原因

2、项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、国有资产占用情况

第二部分 昌宁县总工会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县总工会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中群团组织1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,工会工作总体要求和主要任务已经确定，工会将进一步搭建职工建功立业平台、高举维护职工权益旗帜、深化改革创新，在新征程中展现职工的新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入78.42万元，其中：一般公共预算78.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入78.42万元，其中:本年收入78.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.42万元（本级财力78.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出78.42万元。本级财力安排支出78.42万元，其中，基本支出78.42万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：主要为行政运行支出68.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元，均为保障单位工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出73.02 万元；商品服务支出5.4万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出78.42万元。机关工资福利支出73.02万元，其中基本工资支出22.49万元，津补贴支出26.49万元，年终一次性奖金支出1.87万元，政府绩效奖金支出12万元，养老保险单位负责部分支出10.17万元；商品服务支出5.4万元，其中公车改革补贴5.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出78.42万元，较上年增加17.19万元，同比增28.07%。其中基本工资、津补贴等工资福利支出较上年增加17.19万元，同比增28.07%。变动原因主要是在职在编人员增加了政府绩效奖励和改革性补贴提标。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出预算0万元。2018年内项目支出预算0万元。项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释

（二）机关运行经费安排

本单位无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。