第一部分 昌宁县科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 昌宁县科学技术协会2018部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昌宁县科学技术协会为群团部门，职能职责按照中共昌宁县委办公室《关于印发昌宁县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌办发[2011]100号）执行。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。

2、拟订科协系统中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。

3、开展科普宣传、科技下乡和科普进村（社区）活动，传播科学思想和科学方法，普及科学知识。

4、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进科学技术的繁荣与发展，为经济社会服务。

5、组织开展实用技术培训，开办农函大，指导乡镇农函大辅导站和农函大分校工作。

6、协助党委和政府做好知识分子工作，做好学术和技术带头人的推荐评审管理工作，表彰奖励优秀科技工作者，组织申报优秀学术论文，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

7、组织科技工作者参与科技政策、法规决策论证，提出政策建议，促进决策科学化、民主化。

8、对所属学会和企业科协进行指导、管理，对乡镇（村、社区）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

9、组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园

（二）机构设置情况

科协为社会团体单位，实行行政机关管理制度，内设四个职能科室，即办公室、计划财务科、科技管理科、科普科。

（三）重点工作概述

(一)着力抓好《纲要》实施。以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，抓好四大重点人群科学素质提升。培训农村劳动力5万人以上。继续抓好科技下乡等科普活动，确保完成全年12次。组织开展好昌宁县第十二届青少年科技创新大赛，继续抓好“一心两校”工作。

(二)着力抓好项目实施及申报。完成省级科普惠农兴村计划储备项目的申报，实施好已获立项的科普、科技项目，抓紧各类项目的前期调研，储备好明年的项目，争取到位资金较上年增长10%。

(三)着力抓好人才工作。进一步开展好科技辅导员培训工作，组织第二届中青年学术和技术带头人攻关课题实施及带头人考核工作，抓实昌宁县人才工作，完成农村科技人才培训1380人，其中管理类350人。招收农函大学员1100人，其中省办专业300人，地方特色800人。

(四)着力抓好创新型云南行动计划。继续抓好培养新型农民工作，确保完成700名，完成选聘培养农村科普宣传员30名，培训认定科技示范户320户，抓实新建2个农技协的相关工作，着力在创建品牌协会上下功夫，重点扶持农技协1个，继续抓好新建科普惠农服务站1个的各项工作。

(五)着力抓好知识产权保护，不断提升科技贡献率。加大知识产权保护宣传力度，动员法人、自然人积极申报专利，年内申报量达40件以上，科技对经济的增长贡献率达47.9%。

(六)着力抓好科普大篷车宣传活动。抓好科普大篷车进乡村、进校园活动，重点开展好深入民族乡镇、民族村、学校开展科普大篷车科普宣传工作。

(七)着力抓好扶贫攻坚。按照方案，继续抓好“挂包帮”工作，确保取得实效，力争2018年脱贫30户。年内着力推进中国科协项目的实施，确保圆满完成目标任务。

(八)着力抓好综治维稳、党建、党风廉政、宣传思想文化、妇儿等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年昌宁县科学技术协会财务总收入131.03万元，其中：一般公共预算131.03万元。

2018年部门财务总收入131.03万元，其中：一般公共预算131.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入131.03万元，其中:本年收入131.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.03万元（本级财力131.03万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出131.03万元。本级财力安排支出131.03万元，其中，基本支出131.03万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有206-01-01（科学技术支出-科学技术管理-行政运行）114.49万元，主要用于保障单位作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出103.11万元,主要用于人员工资、津贴、政府绩效奖金的支出，商品和服务支出11.38万元，主要用于机关办公费和公车补贴支出；208-05-05（社会保障和就业支出-行政事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）16.54万元，主要用于缴纳养老保险单位负责部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：按政府预算支出经济分类科目分别列501机关工资福利支出119.65万元（其中：基本支出119.65万元），包括50101工资奖金津补贴103.11万元，50102社会保障缴费16.54万元；502机关商品和服务支出11.38万元，包括50201办公经费11.38万元。

按部门预算支出经济分类科目分别列301工资福利支出119.65万元包括30101基本工资37.3万元，30102津贴补贴39.68万元，30103奖金（政府绩效奖金）20.4万元，30107绩效工资5.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.54万元；302商品和服务支出11.38万元，包括30201办公费2.5万元，其他交通费（公车补贴）8.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项0万元

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项0万元。

六、政府采购预算情况

2018年，昌宁县科学技术协会无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减说明：工资和福利支出119.65万元，比上年减少9.79万元，减少7.6%，原因为：2017年6月退休一人，减少了工资、津贴和养老保险缴费支出；商品和服务支出11.38万元，比上年增加增加4.1万元，原因为：增加了公车补贴。

（二）项目支出预算增减说明：本年度未安排项目支出预算，年初项目预算支出为0万元。

（三）“三公”经费预算增减说明：2018年“三公”经费预算为0.2万元，公务接待费0.2万元，与2017年预算持平，原因为: 严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。具体变动为：1.因公出国境费用：无变化; 2.公务接待费用：无变化；3.公务用车购置及运行费：无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名称解释

（二）机关运行经费安排

工资和福利支出119.65万元，主要用于发放人员工资、津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费。

办公费2.5万元，主要用于日常办公支出的印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、接待费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、及其他费用等机关运行经费。

其他交通费8.88万元，主要用于发放公车补贴

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。