目录

第一部分 昌宁县侨务办公室2018年部门预算编制说明

－、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况说明

第二部分 昌宁县侨务办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县侨务办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2、对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3、研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4、推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5、统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7、协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）机构设置情况

本部门机构数1个,设一个综合办公室。

（三）重点工作概述

1、开展春节慰问。

2、完成赴缅甸、泰国支教教师延长聘用相关手续。

3、协助华侨社区做好2018年项目实施。

4、对回乡祭祖的部分侨胞进行走访。

5、到华侨社区开展一期归侨侨眷职业技能培训。

6、向南博会和东盟华商会推介昌宁的招商项目。

7、完成2018年贫困归侨侨眷补助发放工作。

8、对本年度华侨社区实施项目进行专题调研。

9、协助华侨社区做好2019年项目申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入74.53万元，其中：一般公共预算74.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入74.53万元，其中:本年收入74.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.53万元（本级财力74.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出74.53万元。本级财力安排支出74.53万元，其中，基本支出74.53万元，项目支出0万元。

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－港澳台侨事务支出－行政事务65.87万元，主要用于单位人员工资福利支出，日常公务支出。社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元，主要用于缴纳职工养老保险单位应缴部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出63.98万元，其中：基本工资19.29万元，津贴补贴22.43万元，奖金13.6万元，机关事业单位养老保险缴费8.66万元。商品和服务支出6.62万元。其中：办公费0.8万元，公务接待费0.45万元，工会经费0.87万元，其他交通费用4.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目。

(二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、由于工资调整，2018年工资福利支出预算63.98万元，比2017年预算增加15.07万元，增合30.81%。

2、由于工资调整，财政压力大，大量压缩单位公用经费，2018年商品服务支出预算6.62万元，比2017年预算减少3.01万元，减合31.26%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算。2017年无项目支出预算。今年与去持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费预算6.62万元（其中：办公费0.8万元，公务接待费0.45万元，工会经费0.87万元，其他交通费用4.5万元）比2017年预算减少3.01万元，减合31.26%，原因为工资调整，财政压力大，大量压缩单位公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算0.45万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.45万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少0.55万元，减合55%。原因为工资调整，财政压力大，大量压缩单位公用经费。安排具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年出国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置及运行费

2018年，预算公务用车购置及运行费0万元。

3、公务接待费

2018年公务接待费预算0.45万元,较2017年“三公”经费预算数减少0.55万元，减合55%。原因为严格执行中央八项规定，节约开支。