根据《昌宁县财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，昌宁县民政局高度重视，按财政支出绩效自评工作的内容，及时对我县2023年度福彩公益金使用情况进行梳理，对项目的资金收支情况、具体项目实施情况、资金管理情况进行了全面总结。现将绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

2023年，上级共下达我县福彩公益金资金1023万元，其中：中央集中彩票公益金320万元、省级福彩公益金703万元。支付福彩公益金资金537万元，资金涉及14个项目，完工9个，正在实施2个，未开工3个。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）提高认识，加强领导。认真贯彻落实“全面实施绩效管理”要求，切实加强绩效管理工作的领导，建立规范的内部工作机制，明确项目办为单位内部绩效管理的直接责任主体，规划财务股负责绩效管理的组织实施和监督。

（二）精心组织自评工作。切实履行项目主管部门的职责，由项目办和财务室牵头，认真组织局机关相关股室开展绩效自评工作，及时提供相关数据和资料，确保真实、准确、客观，形成绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）上级转移支付项目资金情况

1．项目资金到位及执行情况

2023年，我县向各级争取福利彩票公益金资金1023万元，其中：以“保财社〔2022〕62号、昌财发〔2023〕11号”下达2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金320万元，保财社〔2023〕73号、昌财发〔2023〕68号”下达2023年第一批省级福利彩票公益金110万元；“保财社〔2023〕136号、昌财发〔2023〕110号”下达2023年第二批省级福利彩票公益金593万元。2023年福利彩票公益金支出537万元，具体项目实施情况如下：

（1）昌宁县勐统镇区域养老服务中心建设项目300万元，项目正在实施过程中，资金已支付200万元。

（2）昌宁县精精神障碍社区康复服务机构建设及购买服务补助20万元，项目已完成，资金已支付20万元。

（3）昌宁县漭水镇联福村居家养老服务中心建设项目80万元，项目未开工，资金未支付。

（4）昌宁县鸡飞镇日间照料中心建设项目120万元，项目未开工，资金未支付。

（5）昌宁县珠街乡子堂村日间照料中心建设项目80万元，项目正在实施过程中，资金已支付50万元。

（6）昌宁县翁堵镇敬老院提质改造项目111万元，项目已完成，资金已支付111万元。

（7）昌宁县湾甸乡敬老院提质改造项目96万元，项目未开工，资金未支付。

（8）昌宁县田园镇龙井社区老年幸福食堂建设项目20万元，项目已完成，资金已支付20万元。

（9）昌宁县困难老年人家庭居家适老化改造270户81万元，项目已完成，资金已支付81万元。

（10）昌宁县老年人能力评估室建设补助5万元，项目已完成，资金已支付5万元。

（11）昌宁县殡仪馆基础设施建设及设施设备购置50万元，项目已完成，资金已支付50万元。

（12）昌宁县勐统社区、大河片区公墓建设补助20万元，项目已完成，资金未支付。

（13）昌宁县小街子村、打瓦村片区公墓建设补助20万元，项目已完成，资金未支付。

（14）昌宁县新寨村、清河村片区公墓建设补助20万元，项目已完成，资金未支付。

2．项目资金管理情况

我县的民政资金的使用管理，严格按照上级要求和规章制度办理对民政资金采取“审批、发放、究责”的工作措施；坚持做到专款专用、专账核算、统一管理。民政局收到上级下达资金的文件后，召开党组会议，讨论资金的分配情况，形成资金分配方案，报县财政局和县政府批准后，拨入相关单位。福彩公益金使用坚持做到“投资方向明确、资金数额准确、程序公开透明、责任追究定人”。每笔款项严格遵守“不拖、不挪、不占、不变”财经纪律，资金管理走上了制度化、规范化轨道。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

（1）数量指标

建立乡镇区域养老服务中心1个，正在实施1个；

购买精神障碍社区康复服务数量1个，已完成1个；

资助老年幸福食堂建设1个，已完成1个；

开展困难家庭居家适老化改造270户，已完成274户；

改造农村区域养老服务中心建设项目2个，已完成1个；

新建老年人能力评估室1个，已完成1个；

新建日间照料中心3个，正在实施1个；

殡仪馆基础设施建设及设施设备购置1个，已完成1个；

公益性公墓新建数量3个，已完成2个。

（2）质量指标

项目验收合格率100%，已完成项目验收率达100%。

（3）时效指标

资金拨付及时率≧95%，实际资金拨付及时率为53.01%。

2．效益指标完成情况

（1）社会效益指标

完成惠民实事项目完成覆盖率≧80%，实际完成惠民实事项目完成覆盖率达100%。

3．满意度指标完成情况

服务对象满意度指标

服务对象满意度≧90%，实际服务对象满意度≧95%。

（三）精心组织管理

在项目实施过程中，严格实行项目监理负责制。指定工作人员负责现场记录、资料收集和质量监管等工作，强化对项目的事前、事中、事后监督，认真开展总结验收工作，确保项目建设管理到位。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

因县级财政资金调度困难，资金拨付不及时。

（二）下一步改进措施

一是进一步加强组织领导。进一步充实项目工作力量和人员，加大对项目工作统筹力度，切实强化项目前期工作。

二是进一步加强请示汇报。积极向县委、政府和财政部门请示、汇报，争取更多的资金支持和政策支持；主动与上级财政、民政对接，争取上级对我县民政项目更多支持与倾斜。

五、绩效自评结果

根据项目绩效自评表，我县2023年用于社会福利的彩票公益金支付项目绩效自评分为88分，自评等级为良。

六、应用打算

目前，绩效自评结果已形成自评报告，下一步将加快推进绩效目标未完成的项目，争取年内完成全部指标。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）项目绩效自评工作的经验

我县福彩公益金从关注民生、扶助弱势群体出发，福利彩票公益金主要用于养老服务体系建设和社会公益事业方面的建设，不断促进了社会养老工程顺利实施，敬老院建设更趋合理，管理水平不断提高，五保老人得到更多照顾，享受更好服务。认真开展扶老、助残、救孤、助困，弘扬社会美德，保证弱势群体正常生活，在全社会产生良好深远影响。

（二）项目推进存在的困难

一是部分项目实施难度大、推进缓慢。部分项目用地选择通常都是林地或农地，具体办理手续难度较大，调规成本高，上级补助资金仅够用于林地调规费用和基础设施建设，导致项目推进缓慢。

二是项目设施不能满足群众需要。随着群众生产生活水平提高，群众在文化、卫生等各方面的需求更加迫切。部分项目因无设备购置资金或补助少、无管理和维护经费等问题，进而导致项目使用效率偏低。部分项目虽已完工，但还存在配套设施不完善，功能效益难以发挥，不能有效的满足群众的需求。

                                                                                  昌宁县民政局

                                                                                  2024年6月14日