昌宁县中心敬老院2023年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县中心敬老院，隶属于昌宁县民政局管理的股所级财政全额拨款事业单位，2023年末事业编制5人，实有在职5人，其中院长1人、副院长1人，实有在职编外合同工20人。截至2023年12月我院有特困集中供养人员83人，其中全失能24人，半失能40人，完全自理19人。

主要职责：贯彻执行国家有关特困集中供养的法律法规和政策，坚持社会福利性质，民主管理，文明办院；为特困供养对象提供“衣、食、住、医、葬”等集中供养服务，保障集中供养人员的合法权益。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.以“一切为了老人”的工作宗旨，坚持“以人为本、安全服务、发展创新、敬业奉献”的工作方针，统筹推进常态化疫情防控和做好贯彻执行国家的特困集中供养方针和政策，以服务“特困人员”为重点，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、环境舒适化为标准，全院上下团结一心，做好敬老院运营管理服务，提升养老机构服务质量，为我院特困人员提供更优质的服务。

2.贯彻落实国家推进养老服务发展政策，在充分发挥公办养老机构及公建民营养老机构兜底保障作用，满足当前和今后一个时期特困人员集中供养需求的前提下，重点为经济困难失能（失智）老年人、计划生育特殊家庭的老年人提供无偿或低收费托养服务，坚持公办养老机构属性，确定保障范围，其余床位允许向社会开放。充分发挥已建成的养老服务场所社会效益，更多体现党的温暖和社会主义国家优越性，提升老年人生活幸福指数，推动、促进全县养老服务事业发展。

（三）部门整体收支情况

年初结转结余64.29万元，本年收入403.42万元，本年支出410.02万元，本年收支结余57.69万元。上年支出数为216.31万元，今年支出在去年的基础上增加了193.71万元，增幅为89.55%，增加的主要原因是：补发以前年度编外人员薪酬65.23万元，支付以前年度工资保险欠款66.71万元，支付2020及2022年运营补贴28.35万元，失能照护改造支出68.39万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位始终重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我院严格执行《昌宁县中心敬老院财务管理制度》《昌宁县中心敬老院政府采购内部控制管理制度（试行）》等制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

我院高度重视自评工作，坚持全员参与，在组织考核过程中自我评价是自我诊断、自我调节、自我完善的过程。 我院成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案和指标体系，组织绩效评价组成员进行绩效评价学习，做好绩效评价工作准备。一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设定目标及预期效果。二是通过社会调查，从社会效益，可持续影响，服务满意度等方面评价项目实施后对社会的影响作用。

下一步加强绩效目标与实际工作的关联性，加强财务、项目相关知识学习，加强项目资金的管理和使用，确保实现资金利益最大化。通过绩效自评增强主体责任感，真正发现工作中的差距和不足，并不断改善和提高，进一步加强此项工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

截至2023年12月31日我院有特困集中供养人员83人，其中：全失能24人，半失能40人、完全自理19人。进一步加强和提升养老服务质量，让在院老人老有所养，老有所医，老有所乐；树立“以人为本、服务老人”的理念，用心、用情服务好老人的生活起居，为社会解决部分特困老人供养问题，为社会发展营造良好的养老环境。

（二）效益情况分析

发展养老产业，建立和完善社会养老服务体系，满足老年人不断增长的物质文化生活需要，促进经济社会的协调发展，是关系国计民生和国家长治久安的一个重大社会问题。解决特困人员老有所养、老有所医、老有所乐，让特困人员共享经济建设和社会发展的成果，提高生活质量，维护社会稳定。

（三）满意度情况分析

通过面谈等方式对部分特困人员及亲属进行访谈，特困人员对供养服务的整体满意度较高，90%受访者表示满意。提供的食物和医疗：大部分受访者对食物的质量和味道感到满意，认为敬老院提供的饭菜质量较高，医疗服务基本满足需求。住宿和生活环境：大部分受访者对敬老院的住宿条件较为满意，认为整洁、安全。特困人员对敬老院的工作人员服务态度普遍持肯定态度。

四、存在的问题和整改情况

1.预算绩效工作缺乏经验，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升，确保预算编制的统一性、完整性、提高财政资金的使用效益。

2.加强绩效评价管理队伍建设，进一步完善内控相关管理制度，加强财务管理，加强绩效管理，加强队伍建设，建立绩效评价的长效机制。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效评估，发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而作为过程控制的依据，便于为之后的管理工作提出借鉴，作为提升管理水平的依据。

我院严格按照年初预算计划执行，控制各项支出，很好地完成了绩效目标，自评分为97分。

六、主要经验及做法

2023年我院认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出水平得到提高。

七、其他需说明的情况

   无。

项目绩效评价详见附件。

昌宁县中心敬老院

2024年3月20日