昌宁县中心敬老院2021年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出绩效和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）文件精神，结合实际，我院组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

昌宁县中心敬老院，隶属于昌宁县民政局管理的股所级财政全额拨款事业单位，事业编制5名，其中院长1名、副院长1名，编外合同工21名，截至2021年12月我院有特困集中供养人员94人，其中失能人员31人，半失能人员36人，完全自理老人27人。

主要职责：贯彻执行国家有关特困集中供养的法律法规和政策，坚持社会福利性质，民主管理，文明办院；为特困供养对象提供“衣、食、住、医、葬”等集中供养服务，保障集中供养人员的合法权益。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.加强本院规范化管理，提高管理和服务水平。

2.严格执行财经制度，做到专款专用。

3.负责对本院的特困集中供养人员进行日常照料、就医、文化娱乐、教育等基本生活保障。

4.进一步开展党建管理工作。

5.开展院内所有人员安全教育培训，确保抓好全院安全生产工作。

（三）部门整体收支情况

上年结余121.67万元，本年收入169.02万元，本年支出共计290.69万元，本年收支结余0万元。上年支出数为314.28万元，今年支出在去年的基础上减少了23.59万元，减幅为7.5 %，减少的主要原因是在职人员的保险及临时人员费用未结清。

本年支出290.69万元，其中基本支出102.74万元，占本年支出35%，项目支出187.95元，占本年支出65%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.加强内部控制。我单位始终重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们修改完善了相关财务管理制度及政府采购内部控制管理规定，切实加强内部控制和监督。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低成本。严格公务接待费、差旅费等审核审批程序。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

制定部门整体支出绩效评价的一级指标、二级指标、三级指标，实际指标完成值。

（三）自评组织过程

我院高度重视自评工作，坚持全员参与，在组织考核过程中自我评价是自我诊断、自我调节、自我完善的过程。我院成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案和指标体系，组织绩效评价组成员进行绩效评价学习，做好绩效评价工作准备。一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标及预期效果。二是通过关注工程绩效，全方面了解、分析、评价项目工程建设对社会带来的影响。三是通过社会调查，从社会效益，可持续影响，服务满意度等方面评价项目建成后对社会的影响作用。

下一步加强绩效目标与实际工作的关联性，加强财务、项目相关知识学习，加强项目资金的管理和使用，确保实现资金利益最大化。通过绩效自评增强主体责任感，真正发现工作中的差距和不足，并不断改善和提高，进一步加强此项工作。

三、绩效目标完成情况

我院认真按照昌宁县财政局关于开展2021年部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知要求，加强领导，明确目标，成立了分管领导任组长的部门整体支出绩效自评小组，认真对照绩效目标开展好我单位绩效自评工作。上年结余121.67万元，本年收入169.02万元，本年支出共计290.69万元，本年收支结余0万元。

加强和提升对特困集中供养老人的服务工作，让在院老人老有所养，老有所依，老有所乐。进一步树立“以人为本、服务老人”的理念，用心、用情服务好老人的生活起居，为社会解决部分特困老人供养问题，为社会发展营造良好的养老环境。

1.严格执行国家财经法律法规政策、财务会计制度以及相关规定，严格执行单位财务管理制度及内控管理制度。如实反映单位的财务收支情况，各项经费开支必须召开办公会议，确保用好每一笔资金。在民政局政府采购领导小组的领导下，严格按照政府采购程序开展采购工作。

2.抓好疫情常态化防控

（1）加强培训指导。继续加大对中心敬老院工作人员进行疫情防控知识培训，结合敬老院工作实际，指导工作人员对重点人群、重点区域进行重点防控。

（2）强化日常监管。对在院的服务对象，每天2次进行体温监测，每天对卧室、餐厅、公共活动场所进行全方位消毒。

（3）建立隔离观察室。建成2间4床隔离观察室，根据每天体温和身体监测情况，对体温异常或症状明显的服务对象立即进行隔离观察，并与医疗机构建立联动机制，确保行动迅速到位。

（4）严格执行封闭式管理，做好院民和员工心理疏导工作，做好打疫情防控常态化持久战准备。

（5）严把老人入院关口，对新入住敬老院的15名老人，进行核酸检测，并进行14天的隔离观察。

（6）准备充足的防疫物资：2021年共购买口罩12100个、酒精500毫升、体温计10支、消毒凝胶60瓶、84消毒液200瓶、消毒粉3200袋、一次性手套446对。

（7）疫苗接种完成情况：敬老院所有员工已完成第三剂次疫苗接种，符合条件接种的87名特困人员已完成第二剂次疫苗接种。

3.加强基层党组织建设

（1）坚持每月召开一次党小组会议推进学习教育常态化。

（2）在县民政局党组领导下认真落实党风廉政建设责任工作，2021年党风廉政建设责任制工作考核总分96.86分，考核定档为“优秀”等次。

4.健全各项规章制度、实行规范化管理、提升服务质量

（1）坚持以人为本，努力实现制度化管理，加强工作人员素质教育，坚持把提高工作人员的思想素质和服务水平放在首位，树立全心全意为老人服务的思想。

（2）做好脱贫攻坚兜底保障工作，加大宣传力度，努力提高入住率，2021年末共收住有意向入住的老人15人。

（3）提高工作人员的服务水平，组织工作人员14人次参加养老护理员职业、消防、安保等专业技能培训活动共14人次。

（4）开展交心谈心活动，通过耐心细致的交谈，了解老人的心理变化，掌握他们的思想动态，同时积极采纳他们提出的好的意见建议。

（5）采取护理人员一对一帮扶护理方式，切实提高失能半失能老人照料护理质量，在护理人员紧缺的情况采用政府购买的方式招聘护理员。

（6）投资33.92万完成北楼消防改造，现已投入使用。

（7）协调各部门关系改善就医环境，以政府购买服务的方式与中医院初步达成协议在院内设立医务室，改善特困人员在院就医条件。

（8）紧紧围绕养老服务质量标准开展好各项工作，切实提高养老服务质量，进一步增强老年人的获得感和幸福感。

（9）购买110张护理床，更好地为失能和半失能老人护理服务。

四、存在的问题和整改情况

1.预算绩效工作缺乏经验，预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升，确保预算编制的统一性、完整性、提高财政资金的使用效益。

2.加强绩效评价管理队伍建设，进一步完善内控相关管理制度，加强财务管理，加强绩效管理，加强队伍建设，建立绩效评价的长效机制。

五、绩效自评结果应用

通过绩效评估，发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而作为过程控制的依据，便于为之后的管理工作提出借鉴，作为提升管理水平的依据。

我院严格按照年初预算计划执行，控制各项支出，很好地完成了绩效目标，自评分为90分，各项工作也得到了领导的肯定。

六、主要经验及做法

2021年我院认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程部门整体支出水平得到提高。

七、其他需要说明的情况

无。

附：2021年度部门支出整体绩效自评表

昌宁县中心敬老院

2022年6月8日