昌宁县中心敬老院2020年度项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

财政拨入项目276.73万元其中：养老机构消防设施改造升级补助资金0.57万元（上年结余）、养老院服务质量提升补助资金1.52万元（上年结余）、捐赠款收入10.70万元（上年结余）、二期工程项目资金58.00万元、运营补贴124.00万元、一次性运营补贴1.94万元、护理床位改造补助资金50.00万元、消防改造补助资金30.00万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

我院成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案和指标体系，组织绩效评价组成员进行绩效评价学习，做好绩效评价工作准备。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2020年276.73万元项目资金全部到位。

2．项目资金执行情况。

项目资金按预算支出的资金使用范围用于敬老院专项开支，本年度实际支出项目资金96.27万元，项目资金结余180.46万元。具体项目资金使用和结余情况：养老机构消防设施改造升级补助资金0.57万元（上年结余），本年实际支出0.57万元；养老院服务质量提升补助资金1.52万元（上年结余）、本年实际支出1.52万元；捐赠款收入10.70万元（上年结余），本年实际支出10.70万元；二期工程项目资金58.00万元，本年实际支出56.24万元，财政拨款结余1.76万元；运营补贴124.00万元，本年实际支出25.30万元，财政拨款结余98.70万元；一次性运营补贴1.94万元，本年实际支出1.94万元；护理床位改造补助资金50.00万元，本年未支出，财政拨款结余50.00万元；消防改造补助资金30.00万元，本年未支出，财政拨款结余30.00万元。

3．项目资金管理情况。

经认真组织自查，我院在项目资金管理使用中不存在违反专款专用规定及违规使用，项目资金严格按财务管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

基本达成预期指标，项目资金支付根据项目进度拨付，加快项目实施力度。

2．效益指标完成情况。

保障集中供养人员的基本生活，不断提升养老服务质量，二期工程的建设能保障更多的特困人员入住。

3．满意度指标完成情况。

特困集中供养人员满意度较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我院2020年项目绩效目标已基本完成，下一步加强绩效目标与实际工作的关联性，加强财务、项目相关知识学习，加强项目资金的管理和使用，确保实现资金利益最大化。

五、绩效自评结果

自评结果为优，较好地完成既定的工作目标，达到了预期的社会效益。

六、结果公开情况和应用打算

将绩效自评进行公开，通过绩效自评增强主体责任感，真正发现工作中的差距和不足，并不断改善和提高，进一步加强此项工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

在探索中不断完善，实际工作中财务制度和绩效评价还有一定的差距，建议相关部门组织相应培训学习。

八、其他需说明的问题

无