根据《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，昌宁县民政局高度重视，按财政支出绩效自评工作的内容，及时对我县2019年度福彩公益金使用情况进行梳理，对项目的资金收支情况、具体项目实施情况、资金管理情况进行了全面总结。现将绩效情况报告如下：

一、项目基本情况

2019年，我单位福彩公益金资金支出477.8427万元，其中：以“保财社〔2019〕36号”文件下达2019年省级福利彩票公益金的通知下拨资金6.00万元，上年结余471.8427万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）提高认识，加强领导。认真贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，切实加强绩效管理工作的领导，建立规范的内部工作机制，明确项目办为单位内部绩效管理的直接责任主体，规划财务股负责绩效管理的组织实施和监督。

（二）精心组织自评工作。切实履行项目主管部门的职责，由项目办和财务室牵头，认真组织局机关相关股室开展绩效自评工作，及时提供相关数据和资料，确保真实、准确、客观，形成绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）上级转移支付项目资金情况

1．项目资金到位及执行情况

2019年，我单位向各级争取福利彩票公益金资金521.7496万元，其中：以“保财社〔2019〕36号”文件下达2019年省级福利彩票公益金的通知下拨资金6.00万元，上年结余515.8496万元，2019年福利彩票公益金支出477.8427万元，具体项目实施情况如下：

（1）昌宁县社会福利院建设补助190.1427万元，规划总建筑面积7600平方米，配套完成绿化、大门等附属工程，设置床位200张；目前，项目已完成主楼、附楼、餐厅建设，正在进行附属工程建设，全部用于支付工程款。

（2）精神障碍社区康复综合服务中心项目补助支出3.00万元。

（3）昌宁县儿童福利院建设补助250.00万元，规划总建筑面积2200平方米，配套完成绿化、围墙等附属工程，设置床位50张；目前，项目已完主体工程建设，正在进行装饰装修工程及附属工程，资金全部用于支付工程款。

（4）火化补助8.9万元，用于特殊困难群体火化补助。

（5）昌宁县救灾物资储备库建设补助万元25.80万元，规划总建筑面积800平方米，配套完成停车场等附属工程，购置货架等设施设备；截止目前，项目已完工，支付工程款25.80万元。

2．项目资金管理情况

我县的民政资金的使用管理，严格按照上级要求和规章制度办理对民政资金采取“审批、发放、究责”的工作措施；坚持做到专款专用、专账核算、统一管理。民政局收到上级下达资金的文件后，召开党组会议，讨论资金的分配情况，形成资金分配方案，报县财政局和县政府批准后，拨入相关单位。福彩公益金使用坚持做到“投资方向明确、资金数额准确、程序公开透明、责任追究定人”。每笔款项严格遵守“不拖、不挪、不占、不变”财经纪律，资金管理走上了制度化、规范化轨道。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

截止目前，上级下达的2019年福彩公益金共实施项目4个，完工2个，在建2个。

2．效益指标完成情况

养老服务体系的建设，可切实解决昌宁县弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用。

3．满意度指标完成情况

项目的实施可以有效的提高农村人居环境，利用彩票公益金修建的活动广场、老年活动室、农村幸福院等项目，为群众提供了文化交流平台，群众满意度不断提高，基本达到95%以上。

（三）精心组织管理。在项目实施过程中，严格实行项目监理负责制。指定工作人员负责现场记录、资料收集和质量监管等工作，强化对项目的事前、事中、事后监督，认真开展总结验收工作，确保项目建设管理到位。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因

一是昌宁县社会福利院建设项目未按计划完工原因。由于项目资金缺口大，项目已完成主楼、附楼、餐厅建设，附属工程建设基本完工。

二是昌宁县儿童福利院未完工原因。由于项目办理土地手续等相关项目前期工作时间长，项目于2018年10月开工，现已完成主体工程建设，附属工程建设基本完工。

（二）下一步改进措施

一是进一步加强组织领导。进一步充实项目工作领导小组的力量和人员，加大对项目工作统筹力度，切实强化项目前期工作。

二是进一步加强请示汇报。积极向党委、政府和财政部门请示、汇报，争取更多的资金支持和政策支持；主动与上级财政、民政对接，争取上级对我县民政项目更多支持与倾斜。

五、绩效自评结果

根据项目绩效自评表，我县2019年用于社会福利的彩票公益金支付项目绩效自评分为94分。

六、结果公开情况和应用打算

目前，绩效自评结果已形成自评报告，并将在县民政局门户网站进行公布，下一步将加快推进绩效目标未完成的项目，争取年内完成全部指标。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）项目绩效自评工作的经验

我县福彩公益金从关注民生、扶助弱势群体出发，福利彩票公益金主要用于养老服务体系建设和社会公益事业方面的建设，不断促进了社会养老工程顺利实施，敬老院建设更趋合理，管理水平不断提高，五保老人得到更多照顾，享受更好服务。认真开展扶老、助残、救孤、助困，弘扬社会美德，保证弱势群体正常生活，在全社会产生良好深远影响。

一是养老服务体系的建设，可切实解决昌宁县弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨，将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用。

二是农村人居环境大为改善，精神文明水平不断提高。利用彩票公益金修建的活动广场、老年活动室、农村幸福院等项目，为群众提供了文化交流平台，是传承民族语言、文字，增加科技学习和文化生活的有效载体。项目的实施，提高了群众的健康水平和生活质量，改善了社区居住环境，村容村貌焕然一新，老百姓在劳动之余有了休闲健身的好去处，不仅物质生活条件大为改善，精神文化生活也日益丰富，文明水平显著提升。

三是调动了村民积极性，干群关系得到了明显提高。彩票公益金项目运用，充分尊重了人民的主体地位，发挥了人民的主体作用，项目的提出、实施和监督管理由各村（社区）委员会和村民全程参与，激发了村民的民主意识。农户积极参与投工投劳，增强了村民对政府的信任，党群、干群关系进一步密切。

（二）项目推进存在的困难

一是项目建设要求高，资金缺口大。上级对民政项目补助偏少，且对农村敬老院和居家养老服务中心等养老服务体系类项目建设要求高，对贫困县区来说，资金缺口大、建设周期长，加之县级财政困难，除上级补助资金外，不能配套足够的项目资金用于建设，导致部分项目未能及时开工。

二是部分项目实施难度大、推进缓慢。部分项目用地选择通常都是林地或农地，具体办理手续难度较大，调规成本高，上级补助资金仅够用于林地调规费用和基础设施建设，导致项目推进缓慢。

三是项目设施不能满足群众需要。随着群众生产生活水平提高，群众在文化、卫生等各方面的需求更加迫切。部分项目因无设备购置资金或补助少、无管理和维护经费等问题，进而导致项目使用效率偏低。部分项目虽已完工，但还存在配套设施不完善，功能效益难以发挥，不能有效地满足群众的需求。

四是区域发展水平不协调。受经济社会发展整体协调程度不高、区域发展不平衡等客观现实因素影响，社会养老服务领域发展的城乡和区域差距依旧较大，迫切需要加大对养老事业的扶持与投入。

昌宁县民政局

2020年6月17日