昌宁县中心敬老院2018年度项目绩效

自评报告

（敬老院二期工程建设项目、养老机构消防设施改造升级补助、养老院服务质量提升补助）

一、项目基本情况

昌宁县中心敬老院2018年敬老院二期工程建设项目预算资金300万元，实际到位300万元；养老机构消防设施改造升级补助预算资金4万元，实际到位4万元；养老院服务质量提升补助5万元，实际到位5万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

我院成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案和指标体系，组织绩效评价组成员进行绩效评价学习，做好绩效评价工作准备。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年初309万元项目资金全部到位。

2．项目资金执行情况。

项目资金按预算支出的资金使用范围用于敬老院开支，2018年度敬老院二期工程建设项目资金300万元，资金来源为省级补助资金，本年度实际实际支出为161.60万元，财政拨款结余138.40万元，资金结余的原因是工程建设未完工，财政资金使用率为53.86%；养老院服务质量提升补助资金5万元，资金来源为市级补助资金，本年度实际支出3万元，财政拨款结余2万元；养老机构消防设施改造升级补助资金4万元，本年度实际支出2.93万元，财政拨款结余1.07万元。

3．项目资金管理情况。

经认真组织自查，我院在项目资金管理使用中不存在违反专款专用规定及违规使用，项目资金严格按财务管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况

基本达成预期指标。

2．效益指标完成情况。

敬老院二期工程建设项目完工后能保障更多的农村五保老人入住。

3．满意度指标完成情况。

集中供养人员满意度较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我院2018年项目绩效目标已基本完成，下一步加强绩效目标与实际工作的关联性，加强财务、项目相关知识学习，加强项目资金的管理和使用，确保实现资金利益最大化。

五、绩效自评结果

自评结果为良好，较好的完成既定的工作目标，达到了预期的社会效益。

六、结果公开情况和应用打算

将绩效自评进行公开，通过绩效自评增强主体责任感，真正发现工作中的差距和不足，并不断改善和提高，进一步加强此项工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

在探索中不断完善，实际工作中财务制度和绩效评价还有一定的差距，建议相关部门组织相应培训学习。

八、其他需说明的问题

无

昌宁县中心敬老院

2019年6月17日