监督索引号53052403200200200000

昌宁县中心敬老院2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县中心敬老院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县中心敬老院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县中心敬老院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关特困人员集中供养法律法规和政策，坚持社会福利性质，民主管理，文明办院；为特困人员提供“衣、食、住、医、葬”集中供养服务；做好各项管理服务工作，使特困人员老有所养，老有所乐，老有所医，保障集中供养人员的合法权益。

（二）机构设置情况

昌宁县中心敬老院为昌宁县民政局管理的股所级财政全额拨款事业单位，共设置5个内设机构：办公室、财务室、安保部、护理部、后勤部。事业编制5名，其中院长1名、副院长1名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年我院将一如既往做好已入住集中供养人员的服务工作，使集中供养老人老有所养，老有所依，老有所乐。进一步树立“以人为本、服务老人”的理念，用心、用情服务好老人的生活起居，并加大宣传力度提高入住率。

1.严格执行财务管理制度和内控管理制度，确保用好每一笔资金；在民政局政府采购领导小组的领导下，严格按照政府采购程序开展采购工作。

2.做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，加大宣传力度，努力提高入住率，力争2022年末入住老人达到130人。

3.加强工作人员素质教育，坚持把提高工作人员的思想素质和服务水平放在首位，树立全心全意为老人服务的思想，为老人办实事、办好事，对待老人做到热心、耐心、诚心，办事做到老人满意、上级满意，提高工作人员的服务水平。

4.开展交心谈心活动，通过耐心细致的交谈，了解老人的心理变化，积极采纳他们提出的好的意见建议。组织有益于老人身心健康提高生活质量的活动，鼓励老人加强锻炼提高身体素质。

5.抓好疫情防控常态化管理。

6.始终把安全生产放在首要任务来抓。

7.深入贯彻落实医养融合，加快推进养老服务和医疗卫生事业的融合发展，切实改善敬老院医疗护理条件，我院与昌宁县中医医院合作，签订“医养合约”，设立医务室，构建医养相结合的养老服务，更好地满足特困集中供养失能和半失能人员的健康养老服务需求。

9.紧紧围绕服务质量标准开展好各项工作，切实提高养老服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入269.99万元，其中：一般公共预算186.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入83.43万元。

与上年对比总收入增加116.11万元，增长75%，其中：一般公共预算收入增加32.68万元，增长21%，本年新增其他收入83.43万元。主要原因是2022年单位往来资金纳入财政预算，项目支出纳入年初预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入186.56万元，其中：本年收入186.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加32.67万元，增长21%，主要原因为2022年财政同时批复项目支出。其中：本年收入增加32.67万元，增长21%，主要原因为2022年单位往来资金纳入财政预算，项目支出纳入年初预算批复。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出269.99万元。财政拨款安排支出186.56万元，其中：基本支出155.48万元，与上年对比增加1.59万元，增长1%，主要原因为人员费用增加；项目支出31.08万元，与上年对比本年度项目支出纳入年初预算批复。本年新增其他收入83.43万元，单位往来资金纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费5.88万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

2.2081005社会福利事业单位172.92万元，主要用于办公费0.60万元，差旅费0.25万元，维修（护）费0.20万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.73万元，劳务费105.84万元，基本工资16.88万元，津贴补贴8.55万元，奖金1.41万元，绩效工资9.88万元，其他社会保障缴费0.30万元、救济费（特困供养人员生活补助资金）28.08万元。

3.2080299其他民政管理事务支出3万元，主要用于办公费1.75万元，差旅费0.25万元，维修（护）费1.00万元。

4.2101102事业单位医疗3.29万元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助1.47万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资16.88万元，主要用于发放在职人员基本工资。

2.30102津贴补贴8.55万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

3．30103奖金1.41万元，主要用于发放在职人员年终一次性。

4.30107绩效工资9.88万元，主要用于发放在职人员基础性绩效和奖励性绩效工资。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费5.88万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。

6.30110职工基本医疗保险缴费3.29万元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。

7.30111公务员医疗补助缴费1.47万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

8.30112其他社会保障缴费0.30万元，主要用于缴纳在职人员单位部分其他社会保障缴费。

9.30201办公费2.35万元，主要用于购买日常办公用品。

10.30211差旅费0.50万元，主要用于本单位干部职工出差发生的费用。

11.30213维修（护）费1.20万元，主要用于固定资产的日常修理维护费用。

12.30217公务接待费0.20万元，主要用于上级部门或友邻县区的工作指导的公务接待。

13.30226劳务费105.84万元，主要用于发放编外合同制员工工资和五险一金的缴纳。

14.30228工会经费0.73万元，主要用于缴纳单位部分工会费。

15.30306救济费28.08万元，主要用于特困供养人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县中心敬老院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县中心敬老的院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县中心敬老院2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33%，国内公务接待批次约为3次，共计接待约18人次。减少原因为受疫情影响，我院实行封闭式管理，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县中心敬老院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，持平的原因是在2022年内未计划购置公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度项目预算三个：代管专项资金、特困供养人员生活补助资金、运转经费；其中重点项目预算一个：特困供养人员生活补助资金，绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1“10.项目支出绩效目标表（另文下达）”）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县中心敬老院资产总额735.63万元，其中，流动资产134.03万元，固定资产601.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.17万元，其中固定资产增加545.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截止截止2021年国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报期初数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县中心敬老院2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县中心敬老院2022年部门预算表

2.昌宁县中心敬老院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200200200111