昌宁县殡葬服务中心2020年部门预算

公开目录

第一部 昌宁县殡葬服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县殡葬服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县殡葬服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻殡葬改革的方针、政策，推行火葬，改革土葬，提倡文明节俭办丧事，破除封建明信，改革旧的丧葬习俗，树立社会主义新风尚；承办尸体接运、防腐、整容、火化、骨灰寄存、骨灰安葬和为举行悼念活动提供场所等服务事宜；搞好殡仪馆和公墓环境的绿化、美化、净化，保持整洁、优美、庄严、肃穆；办理有关殡葬管理、改革的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县殡葬服务中心为昌宁县民政局管理的股所级财政全额拨款事业单位。职能职责按照昌宁县机构编制委员会《关于昌宁县殡葬服务中心人员编制的批复》（昌机编发〔2009〕8号）执行。中心2018年度部门预算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

1.加强学习。始终坚持《昌宁县殡葬服务中心学习制度》，认真组织中心全体职工进行政治、业务学习。通过学习，一方面使全体职工掌握党的路线、方针、政策、法律、法规及国务院《殡葬管理条例》、《云南省殡葬管理条例》，在工作中有法可依。另一方面对自己的业务工作有了理论指导。

2.积极开展相关工作。一是结合服务项目，在中心全体工作人员中牢固树立服务意识，服务思想、服务态度和服务方式的改进，增强争当优秀共产党员、优秀职工的思想，使之成为工作的动力和追求的目标。二是开展殡葬法规的宣传和发动。三是开展相互监督工作，上级与下级，职工与职工之间严格落实工作监督、生活监督，使全中心形成人人都在管理中，事事都在监督中的良好形象。四是加强工作作风建设，严格落实上下班制度和值班制度，完善监督检查讲评制度，使工作作风和工作面貌有新的变化。

3.加快火化间用房扩建项目建设，使之尽快投入使用。

4.尽职尽责完成火化遗体工作，满足客户需要，积极开展虚心、专心、耐心服务。

5.严格执行收费标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入101.41万元，其中：一般公共预算财政拨款101.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少5.48万元，下降5.13%，主要原因为年内调出2人调入昌宁县儿童福利院，所以财务总收入减少。其中一般公共预算财政拨款减少5.48万元，下降5.13%，主要原因为年内调出2人调入昌宁县儿童福利院，所以一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入101.41万元，其中:本年收入101.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.41万元（本级财力101.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少5.48万元，下降5.13%，主要原因为年内调出2人调入昌宁县儿童福利院，所以财政拨款收入减少。其中本年收入减少5.48万元，下降5.13%，主要原因为年内调出2人调入昌宁县儿童福利院，所以财政拨款收入减少；上年结转增加0万元，增长0%；本年收入中，一般公共预算财政拨款减少5.48万元，下降5.13%，主要原因为年内调出2人调入昌宁县儿童福利院，所以财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出101.41万元。财政拨款安排支出101.41万元，其中：基本支出101.41万元，与上年对比减少5.48万元，下降5.13%，主要原因为年内调出2人，调入昌宁县儿童福利院，所以部门预算总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出95.83万元和卫生健康支出5.58万元。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.89万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费。

2.2081004殡葬88.94万元，主要用于在职人员工资43.04万元，工伤生育保险0.04万元，失业保险0.30万元，办公费1.00万元，接待费0.3万元，电费0.2万元，劳务费31.2万元，工会经费0.86万元，公务用车运行维护费12.00万。

3.2101102事业单位医疗3.86万元，主要用于在职人员医疗保险费。

4.2101103公务员医疗补助1.72万元，主要用于在职人员医疗保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0万元）。

2.30102津贴补贴10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）。

3.30103奖金1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）。

4.30107绩效工资11.81万元（其中：基本支出11.81万元，项目支出0万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0万元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

7.30111公务员医疗补助缴费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）。

8.30112其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

9.30201办公费1.00万元（其中：基本支出1元，项目支出0万元）。

10.30206电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

11.30217接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

12.30226劳务费31.2万元（其中：基本支出31.2万元，项目支出0万元）。

13.30228工会经费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

14.30231公务用车运行维护费12.00万（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

殡葬服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.3万元，较上年增加9.00万元，增长272.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

殡葬服务中心部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

殡葬服务中心部门2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待36人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

殡葬服务中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加9.00万元，增长300%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加9.00万元，增长300%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为2019年11月新增3辆遗体接运车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县殡葬服务中心部门2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开