昌宁县中心敬老院2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据昌机编发(【2012年】46号)文件，昌宁县中心敬老院，为县民政局管理的股所级财政全额拨款事业单位，事业编制6名，其中院长1名、副院长1名。主要职责是：贯彻执行国家有关农村五保供养和敬老院工作的法律法规和政策，坚持社会福利性质，民主管理，文明办院；为农村的“五保”对象提供“衣、食、住、医、葬”集中供养服务；做好各项管理服务工作，保障集中供养人员的合法权益。

（二）机构设置情况

昌宁县中心敬老院属于民政局下属二级单位，属财政全额拨款单位，部门在职人员编制6人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

（三）重点工作概述

2019年我院将一如既往做好已入住集中供养人员的服务工作，使在院的集中供养老人老有所养，老有所依，老有所乐。进一步树立“以人为本、服务老人”的理念，用心、用情服务好老人的生活起居。

1、做好脱贫攻坚兜底保障工作，借东楼建成为契机，加大宣传力度，努力提高入住率,力争2019年末入住老人达到130人。

2、提高工作人员的服务水平，计划组织工作人员4人次参加护理养老员职业、消防、安保等专业技能培训活动；

3、开展交心谈心活动，通过耐心细致的交谈，了解老人的心理变化，积极采纳他们提出的好的意见建议；

4、与社会各团体合作，组织3次有益于老人身心健康提高生活质量的活动。

5、多渠道争取资金逐年提高老人生活水平。

6、添置健身器材，鼓励老人加强锻炼提高身体素质。

7、协调医保关系改善就医环境。

8、紧紧围绕服务质量标准开展好各项工作，切实提高养老服务质量。

9、采购东楼太阳能、床、监控器、呼叫器等设备，为入住老人做准备。

10、配合施工方完成好二期东楼项目建设，特别是施工期间的老人安全教育和管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1473059.67元，其中：一般公共预算财政拨款1473059.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1473059.67元，其中:本年收入1473059.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1473059.67元（本级财力1473059.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1473059.67元。财政拨款安排支出1473059.67元，其中，基本支出1473059.67元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，社会保障和就业支出142619978.00元(其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出79450.25元，社会福利事业单位支出1339996.26元，财政对其他社会保险基金的补助支出6753.27元）；卫生健康支出46,859.89元（其中：事业单位医疗30969.84元，公务员医疗15890.05元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1473059.67元。工资福利支出530314.65元（其中：基本工资168660.00元，津贴补贴173736.00元，绩效工资40800.24元，年终一次性奖金14055.00元，机关事业单位基本养老保险缴费79450.25元，职工基本医疗保险缴费30969.84元，公务员医疗补助缴费15890.05元，其他社会保障缴费6753.27元）；商品服务支出942745.02元（其中办公费8000.00元，接待费3000.00元，维护费4000.00元，劳务费919800.00元，工会经费7945.02元,）；项目支出0元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县中心敬老院采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元。七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1473059.67元，比上年预算增364763.46元，同比增长32.91%，主要是商品服务支出中的劳务费增加，主要原因是入住老人由原来的70人预计增至130人，增加的主要原因是13名临时工的基本工资及保险。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费15000.00元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县中心敬老院“三公”经费财政拨款预算安排3000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费3000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县中心敬老院共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）