关于昌宁县民政局部门（单位）2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县民政局为县政府组成部门，职能职责按照昌宁县人民政府办公室《关于印发昌宁县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌政办发[2015]186号）执行。

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规；根据国民经济和社会发展规划，研究和拟定全县民政工作的方针、政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业发展中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2.组织协调全县防灾、抗灾、救灾工作；核实、评估、掌握和发布灾情，申报、下拨、分配、管理救灾款物并监督使用；组织、指导社会救灾捐赠和经常性社会捐赠活动。

3.负责建立健全城乡居民最低生活保障制度，制定相关政策措施，指导全县城乡居民最低生活保障工作的开展，申报、拨发城乡居民最低生活保障补助经费并监督使用；负责城乡特困户的临时救济和医疗救助；负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体基本生活的保障工作；指导城乡集体、个体兴办敬老院；负责六十年代精简退职老职工和特殊救济对象的救济工作。

4.贯彻落实国家优抚安置法规和政策，制定具体实施办法并监督执行，承办拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责县拥军优属、拥政爱民领导小组的日常工作；负责退役士兵、转业士官、军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置管理工作；负责军地两用人才的开发使用。

5.编制全县社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县福利事业单位的工作；组织全县社会福利有奖募捐工作，筹集福利资金，指导和监管全县福利彩票销售活动；代市级管理电脑福利彩票和昌宁中福在线的日常销售和经营工作；负责各级福彩公益金管理使用情况的监督、检查和指导。

6.研究拟定全县行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作；负责全县乡镇行政区域边界勘定工作，承办乡镇行政区域边界争议的调处工作；负责全县有关地名命名、更名的审核和申报，推行标准地名，规范地名标志的设置和管理。

7.负责全县社团的登记和年度检审，监督社团活动，依法查处非法社团组织及社团违法行为，负责社团行政复议工作。

8.负责全县民办非企业单位登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；负责儿童收养登记工作；负责推行殡葬改革，指导殡葬和公墓管理工作。

9.指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居委会建设及城市社区建设工作；指导社区服刑人员和刑释人员的衔接、管控和安置帮教工作。

10.负责拟定加强社会工作专业人才队伍建设的意见，起草社会工作专业人才队伍建设中、长期规划；负责社会管理创新，积极推行“三社联动”管理体制机制；负责社会工作专业人才队伍建设。

11.负责办理全县国内婚姻登记；补发婚姻证；规范化管理婚姻登记档案，及时将办理完毕的婚姻登记材料收集、整理、归档；办理查档服务或告知婚姻登记档案的存放地；办理婚姻登记档案的移交工作。

12.负责民政事业费的使用管理工作和民政统计年报工作，指导、监督乡镇及下属单位民政事业费的使用管理工作。

13.负责全县民政干部的业务培训工作。

14.办理县老龄工作委员会决定的事项；指导老年人权益保障工作，办理老年人优待证；负责老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作；开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

15.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）人员编制

职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县民政局属财政全额拨款单位，人员编32人，内设机构有：办公室、救灾股、社会救助股、优抚和安置股、社会事务股、基层政权和社区建设股、规划财务股、军队离退休干部管理所、婚姻登记中心、老龄工作综合股、殡葬执法大队。编制部门预算时部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人；在编实有车辆3辆。离退休人员14人，其中：退休14人；局机关车辆2辆,殡葬中心1辆。

（三）2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。全县民政（老龄）工作将继续坚持以深化改革为动力，以“为国分忧、为民解难”为宗旨，努力转变作风和狠抓工作落实，实现民政老龄工作更好地服务于基本民生保障、更好地服务于社会创新管理、更好地服务于城乡一体化、更好地服务于基层民主政治建设、更好地服务于国防和军队建设的工作目标。

一是继续加大城乡低保规范化管理工作，力争补助水平增长10%左右。加强农村低保与精准扶贫相结合，解决好农村低保与“养懒汉”的关系，把农村低保与精准扶贫有机结合起来，鼓励引导他们通过自身努力尽快脱贫致富，不断增强自身的“造血”功能，逐步提高低保户的自救能力。

二是努力完善防灾减灾救灾体系。以县级救灾物资储备库和指挥中心项目建设为重点，不断提升县乡两级综合防灾减灾救灾能力。

三是继续做好我县第二次全国地名普查工作，争取年内完成地名信息全面调查及数据录入建库工作。

四是加大我县殡葬改革实施意见，加大中央、省、市殡葬改革相关政策宣传力度，制定出台《昌宁县全面深化殡葬改革专项整治工作方案》及配套政策，启动全县13乡镇124村（社区）殡葬改革专项整治工作和城镇规划区、重点开发区、“四道六区两地”等重点区域活人墓、生基墓地清理、整改、拆除和已葬墓地绿化治理工作，完成田园镇、漭水镇、温泉镇和柯街镇、卡斯镇、勐统镇农村公益性公墓改造提升，启动湾甸乡、鸡飞镇农村公益性公墓建设，田园镇、漭水镇、温泉镇3个火化区乡镇火化率达30%以上，其他乡镇火化率达10%以上。

五是稳步推进民政项目建设。以社会福利院项目和漭水镇、湾甸乡、鸡飞镇、翁堵镇农村公益性公墓建设，以及珠街、湾甸敬老院项目建设为重点，努力夯实民政基础。

六是加快推动养老服体系建设，强化各成员单位的联动协作，完善老年人权益保障体系，优化老年人社会服务质量，提高老年人社会优待水平。

七是坚持不懈加强党风廉政和干部队伍建设。以学习教育实践活动为抓手，提高服务水平，加强机关建设，增强法治意识，强化廉洁自律。

二、部门预算编制情况

2017年民政局预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位一个。财政全供给单位中行政单位一个。部门在职人员编制32人，其中：行政编制16名、待消化暂定编制数10名，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。离退休人员14人，其中：退休14人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年民政局财务总收入866.34万元，其中：一般公共预算866.34万元。

2017年部门财政拨款收入866.34万元，其中，本年收入866.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.34万元（本级财力866.34万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出866.34万元。本级财力安排支出866.34万元，其中：基本支出841.34万元，占本级财力支出的97.11％，项目支出25万元，占本级财力支出的2.87％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-民政事务-行政运行，主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出841.34万元，包括基本工资，津贴补贴、机关养老保险等工资福利支出占基本支出的29.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.8％。与上年对比增加幅度比较大，增加变化的原因主要是工资水平上涨，特困人员生活补助增加565.37万元，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2016年调减。

（二）项目支出情况

2017年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元，如老龄工作、婚姻登记信息系统建设费工作、“救急难”工作等开支。与上年对比减少5万元，减少16.67%。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。