部门名称

昌宁县司法局

内容

说明

部门总体目标

部门职责

一是承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

二是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

三是承担统筹规划法治社会建设的责任。负责制定并组织实施全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导和监督人民调解、基层法律服务、基层司法所工作，负责人民监督员选任、培训、考核工作。负责人民陪审员候选人资格审查、人民陪审员的培训和管理工作。

四是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

五是负责指导管理、组织实施全县的社区矫正执法工作，具体落实对社区服刑人员的监督管理和教育帮助，检查、督促社区矫正执法工作。

六是规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作。指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

七是负责全县司法行政系统后勤物资装备的管理工作。指导、监督全县司法行政系统的计划财务工作。负责全县司法行政系统内部审计工作。

八是承担全县司法行政系统信息化建设。负责全县司法行政系统的对外交流与合作。

九是完成县委、县政府交办的其他任务。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

充分发挥司法工作的特点和优势，把防控风险、服务发展和补齐短板摆在更加突出的位置，切实提高司法行政工作能力和水平，忠诚履行好维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责使命，为全县经济高质量跨越发展、社会和谐稳定提供了坚强有力的法治保障。聚焦党的政治建设，打造过硬司法铁军；聚焦存在困难问题，补齐短板补强弱项；聚焦法治宣传教育，抓实普法规划工作；聚焦执法队伍建设，提高依法行政能力；聚焦司法为民主线，提升法律服务水平。进一步健全公共法律服务体系；聚焦规范执法路径，强化特殊人群管控；聚焦稳中求进要求，维护社会和谐稳定；聚焦法治昌宁建设，抓实法治政府建设。

根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳

一、部门预算执行基本情况

部门整体支出资金（万元）

全年预算数

603.74

全年执行数

796.24

备注

其中：一般公共预算财政拨款

603.74

其中：一般公共预算财政拨款

796.24

政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

社保基金预算财政拨款

社保基金预算财政拨款

二、部门年度重点工作任务

任务名称

主要内容

财政拨款金额（万元）

实际支出金额

（万元）

预算执行率

预算执行偏低原因及改进措施

基本支出预算完成情况

人员工资支出、社会保障缴费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费、公用支出等。

579.32

579.32

100%

项目支出预算完成情况

岗位性补贴、非税收入项目

22.83

22.83

100%

三、部门整体支出绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

投入

（15分）

目标设定

（7分）

绩效目标是否设立

定性指标

3

%

100%

绩效目标准确性

定性指标

4

%

100%

财政供养人员控制率

定性指标

2

%

100%

预算配置

（8分）

“三公经费”变动率

定性指标

2

%

100%

重点支出安排率

定性指标

2

%

100%

预算安排是否符合履职目标

定性指标

2

%

100%

过程

（30分）

预算执行

（15分）

预算调整率

定性指标

3

%

90%

扣1分，预算调整率123%，但主要涉及上级转移支付资金年初未纳入预算产生，扣除专项资金在20%以内。

支出进度

定性指标

4

%

扣4分，基层司法所规范化建设补助、法律援助资金、装备资金、业务办案费等未按进度支付。改进措施：加快资金支付进度

资金结余

定性指标

4

%

50%

扣2分，2019年结余502万元，2020年结余452万元。改进措施：加强结余资金使用

预算管理

（12分）

“三公经费”控制率

定性指标

4

%

100%

管理制度健全性

定性指标

4

%

100%

资金使用合规性

定性指标

4

%

100%

资产管理

（3）

预决算信息公开性和完整性

定性指标

4

%

100%

管理制度健全性

定性指标

1

%

100%

资产管理安全性

定性指标

1

%

100%

产出

（30分）

职责履行

（30分）

固定资产利用率

定性指标

1

%

100%

工作目标完成情况

定性指标

30

%

100%

经济效益

定性指标

5

%

100%

效果

（25分）

履职效益

（25分）

社会效益

定性指标

5

%

90%

生态效益

定性指标

5

%

90%

社会公众或服务对象满意度

定性指标

10

%

90%

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

93.00

优

其他需说明事项

本单位办案业务费、业务装备费、社区矫正经费、基层司法所标准化建设经费、公共法律服务体系建设补助、全省司法行政业务视讯平台建设等项目经费属于涉密资金不作公开，此次项目绩效公开只对不涉密项目进行说明。