项目名称

非税收入项目

主管部门

昌宁县司法局

实施单位

昌宁县司法局

项目资金

（万元）

资金来源

年初预算数（万元）

实际支出金额

（万元）

全年执行数

预算执行率

预算执行偏低原因及改进措施

年度资金总额

13.66

13.66

100%

其中：当年财政拨款

13.66

13.66

100%

上年结转资金

其他资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级

指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

（40分）

数量指标

是否完成就业补助资金补助发放

定性指标

20

%

100%

20

20

质量指标

时效指标

是否按时完成

定性指标

20

%

100%

20

20

成本指标

效益指标

（40分）

经济效益

指标

是否达到相应指标效果

定性指标

20

%

100%

20

20

社会效益

指标

进一步加强司法行政工作制度化、规范化、程序化，增强司法行政执法、管理、服务的公信力，为全面推进司法行政工作改革创新发展提供坚实的法治保障，推进依法治县工作。

定性指标

15

%

100%

15

15

生态效益

指标

可持续

影响指标

政法经费保障能力稳步提升

定性指标

15

%

100%

15

15

满意度指标

（20分）

服务对象满意度指标

人民群众的安全感、满意度和政法机关公信力稳步提升

定性指标

10

%

90%

10

10

人民群众满意度

定性指标

10

%

90%

10

10

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

100.00

优

其他需要说明的事项

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。