附件3

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产；保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；负责对交通管理工作进行指导和规划；对道路交通事故责任进行处理认定。

2．机构情况。根据昌机编发【2017】5号文件昌宁县公安局内设机构29个。其中局机关内设14个科室，派出机构13个，拘押收教场所2个。是正科级单位。

3．人员情况，2018年，我局实有民警239人，机关工人7人，较上年同期数减少7人，年内退休4人，调出2人，辞退1人；辅警277人，临时工22人，辅警较上年同期数增16人，临时工较上年同期数减少19人，主要是派出所临时工减少；退休54人,年内新增4人，死亡4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、强化维稳措施落实，确保社会大局持续稳定。一是维护政治安全稳定。强化情报信息搜集研判，强化重点人员稳控，强化专项调查专案侦查，强化网络政治安全工作，强化重点场所管控。二是维护社会治安稳定。强化风险隐患排查，强化矛盾纠纷化解，强化基础信息化建设，强化双向查缉封控效能。三是严厉打击整治违法犯罪。严厉打击各类刑事犯罪，严厉打击毒品违法犯罪，严厉打击各类经济犯罪。四是开展治安突出问题整治，深化执法规范化建设。

2、紧盯责任措施落实，筑牢反恐防恐安全屏障。一是抓实反恐防恐工作主体责任落实。二是抓实反恐防恐工作基础管控工作。抓实常态化重点管控，抓实常态化打击整治，抓实常态化督导检查。三是抓实反恐防恐工作实战能力建设。

3、紧盯警务模式转型，筑牢社会防范治理根基。一是打造管理服务新体系。二是创新机制筑牢“防火墙”，创新预防打击新型犯罪机制。三是创新农村警务新模式。四是构建公共安全新格局。以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的态势，紧盯安全监管检查，严格落实整改措施，织密“管理网”，构建公共安全新格局。

（三）部门整体收支情况

2018年收入91429528.79元，支出84410689.32元；

1．收入、支出对比分析 （单位：元）

收入对比分析

支出对比分析

2．收入支出结构分析。

3.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入分析

（四）部门预算管理制度建设情况

一是为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，昌宁县公安局从规范各项管理工作出发，根据《公安机关财务管理办法》的通知，制订了《昌宁县公安局内部财务管理制度》 、《昌宁县公安局公务接待管理规定》、《昌宁县人民政府差旅费管理细则》、《昌宁县公安局涉案财物管理办法》，健全了制度流程，形成严密的内部控制机制，实行层层审批制度，形成具有公安工作业务特色的部门预算管理制度。二是探索预算执行绩效跟踪监控机制。掌握用款进度，保证用款计划有序完成。 1、财务室应当根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。 2、落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度，督促有关项目责任人及时解决。 3、强化预算约束力，维护预算严肃性。年度预算经核定后，应当严格执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

一是厉行节约成效明显：在2017年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2018年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，成效显著。二是聚焦公安业务，开展法律监督职责，坚持全面从严治党与全面从严治警深度融合、公安工作与司法改革一体推进、法律监督与自身监督同步加强，各项工作取得新的成绩。项目支出方向总体符合公安工作特点。对评价情况分析后对项目实施过程中存在的问题，并加以整改，预算编制在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，预算执行没有制定相关计划，但在预算进度方面综合评价良好。

（三）自评组织过程

警务保障室作为经费管理部门负责项目考评全面工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合警务保障室绩效考评工作的开展，相关部门确定专人负责该项工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

年初根据县级财政下达的预算，根据我局公安中心工作重点，健全经费保障机制，重点保障涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保、公安教育训练等，并按照“重心下移、保障下倾、投入下沉”的要求，编制了《昌宁县公安局2018年包干经费方案》，确保公安工作正常的开展。

（二）过程情况分析

严格执行《公安机关财务管理办法》、《昌宁县公安局财务管理办法》、《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发昌宁县级机关差旅费管理办法等规定通知》、《昌宁县公安局接待费管理规定》、《厉行节约反对浪费条例》等管理制度执行，严格执行“三公”经费预算，每季度上报“三公经费”支出情况，接受财政、纪检部门的监督。

根据年初预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金，加强预算收支进度及增长变动情况的数据采集及分析上报工作，每季撰写财务分析报告。结合2018年我局项目资金安排情况，建立预算执行责任制，加强重点项目、重点资金的动态监控，明确执行责任人，建立预算执行情况定期报告和通报制度。

（三）产出情况分析

自觉接受上级部门的审计和监督检查。2018年4月省厅对我局2017年涉案财务管理进行了审计。平时我局还聘请内审人员对我局财务收支进行监督检查。

（四）效果情况分析

在2018年上半年全省、全市公众安全感、满意度民意调查测评中，昌宁县均排名全省、全市前列；全县公安机关在维护安全稳定、打击违法犯罪和公安队伍建设中，先后被国家移民局、省厅、市局通报表扬5次，有17个集体、70余名民警被上级党委政府及公安机关记功表彰。

共立经济犯罪案件22起，破获16起，发案同比下降42.11%。侦破全市近三年来一次性打处缴获假人民币面值最高的“2.08出售购买运输假币案”，缴获假币18万元，受到省厅、市局通报表扬。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是项目缺口大，目前我局在建项目5个，除公安业务技术用房列为中央投资，其余全部为自筹经费，项目资金缺口较大。二是公务用车编制限制，县局在用的执法执勤用车因年限较长，隐患较大，急需更新。三是装备经费有限，装备配备不足。四是随着社会各种不稳定因素的出现，我们需要更多的干警出动解决问题，任务重，工作内容复杂，办案经费使用不足。

原因及改进措施：一是多渠道争取资金补助，各部门应不等不靠，积极向上级部门争取资金补助，弥补资金缺口。

二是加强对办公器材及公务用车的日常管理维护力度，提升装备战斗了最大化。三是严格执行中央八项规定，加强内部管理，压缩车辆经费、业务费、接待费三项经费，提高厉行节约力度，强化资金使用效益；

五、绩效自评结果应用

根据自评结果，进一步细化2018年度预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室队所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

六、主要经验及做法

一是坚持抓预算管理，本着厉行节约，确保重点，提高资金使用效益的原则，年初根据县级经费方案制定出《昌宁县公安局2018年度经费包干方案》。积极争取财政资金支持，年初县财政按照政法经费保障标准（人均3.22万元）纳入年初预算，2018年财政预算我局经费5293.81万元，其中人员经费3999.19万元，公用经费1294.62万元。年内已落实到位中央和省级政法转移支付资金613万元。二是积极向县局领导请示汇报，加强与财政部门的沟通协调，2018年向县政府申请追加经费请示4份，批复3份。财政追加大田坝硅矿治理点工作经费27.84万元，专项经费20万元，向财政借款970万元。三是加大装备的配备及管理力度。年初拟定装备购置计划并将装备的管理纳入了县局考核办法。2018年共计投入装备经费274.84万元.其中投入15.31万元购置枪弹，投入21.14万元购置单警装备、防护装备，投入23.4万购置对讲机，投入18.1万元购置刑事技术专项设备投入19.4万元移动实验室装备购置，投入19.74万元用于卡口系统升级改造，投入50.61万元为基层所队更新电脑、打印机、数码相机、扫描仪等办公设备，投入107.14万元用于拘留所高清监控工程改造、派出所高清视频会议系统改造、IP扩容升级服务。四是加强财务、装备等基础台账建设工作。设置了分部门、分项目的财务核算辅助账，建立了基础设施建设台账，每月按时、准确提供财务情况，为领导决策提供准确财务依据。五是加强车辆管理。对全局留用及封停车辆办理保险购买业务，车辆的维修维护费11.2万元全部核拨到各部门，提高部门对所配发车辆的管理使用力度，确保全县公安机关公务用车的正常行驶。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县公安局

2019年6月18日