按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县公安局交通警察大队为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一） 基本职能

1.主要职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施。

2.组织处理道路交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥。

3.指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

（二）2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划的第二年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。昌宁县公安局交通警察大队将在县委县政府和上级主管部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“三严三实”专题教育为载体，努力完成扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作目标。按照县委县政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县公安局交通警察大队预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制18辆，因公车改革尚未结束，实有在用车辆9辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县公安局交通警察大队财务总收入605.56万元，其中：一般公共预算605.56万元。

2017年部门财政拨款收入605.56万元，其中，本年收入605.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.56万元（本级财力605.56万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出605.56万元。本级财力安排支出605.56万元，其中：基本支出605.56万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障全队工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-xx事务-xx服务，主要用于………；一般公共服务支出-xx事务-预算改革业务，主要用于主要用于xx项目支出；一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务，主要用于xx开展xx业务相关项目支出；一般公共服务支出-xx事务-信息化建设，主要用于xx相关工作经费；一般公共服务支出-xx事务-事业运行，主要用于xx人员及公用经费的开支；一般公共服务支出-xx事务-xx支出，主要用于xx项目经费支出，分别是xx工作、xx工作、xx工作项目相关经费支出；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出，主要用于xx工作经费支出；

（一）基本支出情况

2017年用于保障昌宁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.33％。与上年对比增加143.66万元，增幅61.96%，增减变化的原因主要是工资福利增加，安排的道路交通管理专项性经费造成增量。截至2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2017年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2016年调减。

（二）项目支出情况

2017年用于保障xx机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出xx万元，如xx工作、xx工作、xx工作、财政内部xx工作项目相关经费，以及xx工作、xx工作和xx工作等开支。与上年对比增加xx万元，增幅xx%。增减变化的原因主要是根据《中华人民共和国预算法》关于部门预算管理改革的要求，自2017年起局机关原通过追加预算解决的部分项目经费，改由年初预算统一申报安排，故造成全厅年初预算项目支出增量。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。