按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县公安局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、维护国家安全，维护社会治安秩序。

2、保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。

3、预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）2017年重点工作任务

2017年，昌宁县公安局将以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神为指导，落实贯彻全国公安厅局长座谈会、全省州市公安局长会议要求，坚持围绕中心、服务大局，把群众对平安的需求作为出发点和落脚点，一手抓突出问题排查整治，一手抓理念、机制、方法创新，切实维护国家安全和社会稳定，推动平安昌宁建设取得新进展，全力提升人民群众安全感和满意度。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县公安局预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制268人，其中：行政编制268人，事业编制0人。在职实有266人，其中：财政全供养266人。离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。车辆编制31辆，实有车辆72辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县公安局财务总收入3586.28万元，其中：一般公共预算3586.28万元。

2017年部门财政拨款收入3586.28万元，其中，本年收入3586.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3586.28万元（本级财力3586.28万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出3586.28万元。本级财力安排支出3586.28万元，其中：基本支出3586.28万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，分别列有公共安全-武装警察-内卫，主要用于武警内卫生活补助；公共安全-公安-行政运行、治安管理、国内安全保卫、禁毒管理、拘押收教场所管理，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭补助支出（包含生活补助、抚恤金）；其他资本性支出（主要包含房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障公安局人员工资福利支出2745.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77％，与上年对比增加947.17万元，增幅53%，增减变化的原因主要是在职人员工资调整；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出725.84万元，占基本支出的20％，与上年对比增加288.93万元，增幅66.13%，增加的原因主要是2017年将辅警人员工资从对个人和家庭补助调为商品服务支出；对个人和家庭补助支出114.85万元，主要是指在押人员生活补助、遗属补助、内卫生活补助等，占基本支出3%，与上年对比减少364.08万元，减少原因主要是辅警人员工资由原来对个人和家庭补助转换为商品服务支出。截至2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较上年调减。

（二）项目支出情况

2017年项目经费是根据上级下达专款来执行，年初没有项目经费的预算，而2016年项目经费预算是上年结余的工程款，在2016年已列支。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

2017年2月7日