昌宁县教育体育局2023年度项目支出绩效自评报告

（县级项目前期工作经费）

一、自评结论

（一）自评得分

通过自评，项目评价得分为98分，按照等级评价标准，该项目评价结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年度财政省级资金总额50.00万元，执行数50.00万元，执行率100%，得分20分。

2. 完成的绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。

（三）存在的问题和原因分析

项目前期工作经费不足，需要支持的项目多，难以满足项目建设的需求。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加强与相关单位对接，争取更多项目前期工作经费，进一步加大对项目前期工作经费的投入，确保提前做好相关规划设计和项目储备。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

项目前期工作经费预算总额50.00万元。主要用于2023年重点项目规划编制、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备阶段

（1）组建评价小组。项目实施单位按照本项目实际工作需要，选派经验丰富人员组建评价工作小组，开展内部培训和资料收集工作。

（2）制定工作方案。为保证绩效评价工作质量，项目实施单位在收集整理相关资料的基础上，制定工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等做出具体规定。

2.评价实施阶段

现场勘查。评价小组赴相关学校进行现场勘查，重点了解预算项目的绩效目标实现情况，同时了解该项目实施单位关于本项目的预算管理、平台机制管理情况。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具现场勘查意见。重点对项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等进行详细分析。

3.评价总结阶段

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按照规定格式撰写绩效评价报告。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目年度财政预算数为50.00万元，已支付50.00万元，全部支付完毕。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。按照建设内容完成宿舍楼建设，质量验收合格，做到全过程监督，工程按期完成，严格控制成本造价，受益学生1800多人。

（2）效益指标完成情况分析。增加学校固定资产，增加当地税收，社会知晓率达100%，学校办学条件得到持续改善。

（3）满意度指标完成情况分析。学校师生和群众满意度达96%，超年初指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2023年评价结果为2024年的预算提供了依据，为下一步工作开展提供了参考。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化了本部门后续补助经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县教育体育局

2024年3月15日