昌宁县教育体育局2023年度项目支出绩效自评报告

（专项工作补助经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目支出绩效自评自评得分88分，评价结果为“良”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

昌宁县教育体育局单位2023年专项工作补助经费项目预算总额20万元，其中：中央资金0万元，省级资金0万元，市级资金0万元，县级资金20万元，年内拨付使用资金11.70万元，预算执行率为58.48%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标完成情况。

2023年机关公用经费应保障人数为70人，实际保障人数为70人。

（2）质量指标完成情况。

昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目的实施，为机关正常运转提供了有效保障，办公条件提升了15%。

（3）时效指标完成情况。

昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目预算资金20万元，全部到位，因财政资金调度困难，未按照时间节点完成兑付，截止2023年12月31日，未兑付资金8.30万元。

（4）社会效益指标完成情况。

昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目的实施，为机关正常运转提供了有效保障，办公条件得到明显改善，机关运转规范有序。

（5）服务对象满意度指标完成情况。

专项工作补助经费项目的实施，改善了机关办公条件，加强了办公效率，社会公众满意度指标值≧95%，全年实际完成值98%，单位人员满意度指标值≧98%，全年实际完成值100%。

3.未完成的绩效目标。

截止2022年12月31日，未兑付资金8.30万元，预算执行率低。

（三）存在的问题和原因分析

因财政资金调度困难，项目资金未能有效兑付。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加强与财政沟通协调，及时调度资金，按规定拨付使用专项工作补助经费资金。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目主要用于保障机关工作正常运转，改善机关办公条件，弥补公用经费不足。

2.项目资金情况。

我局2023年共收到专项工作补助经费预算资金20万元，全部为县级资金，项目资金均拨付到位，项目资金到位率达100%。资金主要用于保障机关工作正常运转，改善机关办公条件，弥补公用经费不足。

（二）自评工作开展情况

为确保真实反映我局2023年单位往来补助资金项目绩效评价情况，我局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组人员职责分工明确，责任到股室、到人，认真分析单位往来补助资金拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

昌宁县教育体育局单位2023年专项工作补助经费项目预算总额20万元，其中：中央资金0万元，省级资金0万元，市级资金0万元，县级资金20万元，年内拨付使用资金11.70万元，预算执行率为58.48%。因财政资金调度困难，资金没有按进度支付使用，预算执行率低。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。分值40分，自评得分36分。

①数量指标：分值15分，自评得分15分。2023年机关公用经费应保障人数为70人，实际保障人数为70人。

②质量指标：分值15分，自评得分15分。昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目的实施，为机关正常运转提供了有效保障，办公条件提升了15%。

③时效指标：分值10分，自评得分6分。昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目预算资金20万元，全部到位，因财政资金调度困难，未按照时间节点完成兑付，截止2023年12月31日，未兑付资金8.30万元，扣4分。

（2）效益指标完成情况分析。分值20分，自评得分20分。

社会效益指标：分值20分，自评得分20分。昌宁县教育体育局2023年专项工作补助经费项目的实施，为机关正常运转提供了有效保障，办公条件得到明显改善，机关运转规范有序。

（3）满意度指标完成情况分析。分值20分，自评得分20分。经测评，社会公众满意度达98%，大于年度指标值≧95%，自评得分10分；单位人员满意度达100%，大于年度指标值≧98%，自评得分10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县教育体育局

2024年3月15日