昌宁县教育体育局2023年度项目支出绩效自评报告

（单位往来补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金项目支出绩效自评自评得分82分，评价结果为“良”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金项目，预算总额2000万元，其中：专项用于助学贷款相关工作支出、生源地信用助学贷款学生死亡代偿、润雨计划项目相关支出1100万元，计划学校食堂2023年米、面、油采购由县教体局统一组织采购（非营养餐），预计米、面、油采购资金支出900万元，年内拨付使用资金8.22万元，预算执行率0.41%。

2.完成的绩效目标。

（1）质量指标完成情况。

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金项目的实施，为机关正常运转提供了有效保障，办公条件得到改善，但由于学校食堂2023年米、面、油采购工作未能按进度实施，预算执行力低。

（3）时效指标完成情况。

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金项目资金共拨付8.30万元，拨付及时，为工作顺利开展提供了有效保障。

（4）社会效益指标完成情况。补助对象政策的知晓度，指标值100%，全年实际完成值100%。

（5）可持续效益指标完成情况。长效管理机制创新，指标值100%，全年实际完成值100%。

（6）服务对象满意度指标完成情况。

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金项目的实施，改善了机关办公条件，加强了办公效率，社会公众满意度指标值≧95%，全年实际完成值98%，单位人员满意度指标值≧98%，全年实际完成值100%。

3.未完成的绩效目标。

因2023年生源地信用助学贷款学生死亡代偿人数、润雨计划受助人数较少，且学校食堂2023年米、面、油采购工作未能按进度实施，截止2022年12月31日，未兑付资金1991.78万元，预算执行率低。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在的主要问题：预算执行率为0.41%，执行率较低。

2.原因分析：2023年生源地信用助学贷款学生死亡代偿人数、润雨计划受助人数较少，且学校食堂2023年米、面、油采购工作未能按进度实施，资金没有按进度支付使用。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

结合昌宁县教育体育系统食堂采购需要，制定可行性方案，及时做好食堂采购招标工作，按质按量完成绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金主要用于三个方面，一是助学贷款相关工作支出，包括办公、印刷、水电、邮电等费用，弥补办公经费不足，二是生源地信用助学贷款学生死亡代偿支出、润雨计划项目相关支出，三是学校食堂米、面、油采购支出。

2.项目资金情况。

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金预算总额2000万元，年内拨付资金8.22万元，资金主要用于保障机关工作正常运转，改善机关办公条件，弥补公用经费不足。

（二）自评工作开展情况

为确保真实反映我局2023年单位往来补助资金项目绩效评价情况，我局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组人员职责分工明确，责任到股室、到人，认真分析单位往来补助资金拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金项目，预算总额2000万元，其中：专项用于助学贷款相关工作支出、生源地信用助学贷款学生死亡代偿、润雨计划项目相关支出1100万元，计划学校食堂2023年米、面、油采购由县教体局统一组织采购（非营养餐），预计米、面、油采购资金支出900万元，年内拨付使用资金8.22万元，预算执行率0.41%。因2023年生源地信用助学贷款学生死亡代偿人数、润雨计划受助人数较少，且学校食堂2023年米、面、油采购工作未能按进度实施，资金没有按进度支付使用，预算执行率低。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。分值40分，自评得分34分。

①质量指标：分值20分，自评得分14分。机关办公条件得到较大改善，得分10分；学校食堂米、面、油未按计划由昌宁县教育体育局统一采购，未顺利实施，扣6分。

②时效指标：分值20分，自评得分20分。昌宁县教育体育局2023年单位往来补助资金项目资金拨付及时率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。分值20分，自评得分20分。

①社会效益指标：分值10分，自评得分10分。生源地信用助学贷款学生、润雨计划项目受益对象政策知晓率为100%。

②可持续影响指标：分值10分，自评得分10分。长效管理机制创新，指标值100%，全年实际完成值100%。

（3）满意度指标完成情况分析。分值20分，自评得分20分。经测评，社会公众满意度为98%，大于年度指标值≧95%，自评得分10分；单位人员满意度为100%，大于年度指标值≧100%，自评得分10分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县教育体育局

2024年3月15日