昌宁县教育体育局2023年度项目支出绩效自评报告

（现代职业教育质量提升计划中央专项资金）

一、自评结论

（一）自评得分

2023年（职校）现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目支出绩效自评得分73.2分，评价等级为良。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年下达上年结转的现代职业教育质量提升计划中央专项资金200万元，实际执行52.02万元，执行率为26.01%。

2.完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况：一是质量指标：通过项目的实施，学校汽修专业实训条件得到改善，办学条件逐步改善；二是时效指标，中央专项资金按时下拨。

（2）效益指标完成情况：一是经济效益指标：项目资金到位率100%；二是社会效益指标：中职毕业生就业率提高，中职毕业生通过不同渠道，100%实现就业。三是可持续影响指标：通过实训室的建设，学生按照专业素养培养要求，掌握专业知识能力显著提高。

（3）满意度指标完成情况：教师、学生及用人单位满意度达90%，完成预期指标值。

3.未完成的绩效目标

（1）数量指标：改善中职学校办学条件年度计划完成汽修专业实训室建设和汽修设备购置，仅完成实训室建设，汽修设备购置在年度内未完成。

（2）成本指标：投入实训室建设资金仅完成52.02万元，未完成200万元指标值。

（三）存在的问题和原因分析

1.项目建设工作进度未能按计划实施，实训设备采购在2023年度未完成。

2.由于县财政资金调度困难，未支付的项目资金在2023年底被当存量资金收回。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加强预算项目管理，认真编制项目预算。

2.加快推进预算执行，做好预算执行的前期准备工作，建设项目竣工验收后，及时提出支付申请。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

通过汽修实训室建设及实训设备采购项目实施，改善汽修专业学生实训条件，提升学生技能水平，为创建双优职中奠定坚实的基础。

2.项目资金情况。

保财教〔2022〕36号文件、保财教〔2022〕177号文件下达昌宁县职业技术学校2022年现代职业教育质量提升中央专项资金200万元，用于汽修实训室建设和实训设备购置。

3.项目资金管理情况。

严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。

（二）自评工作开展情况

根据昌财发〔2024〕39号文件要求，项目绩效评价采取自评方式，学校成立了分管财务副校长为组长，教务科、招生就业科、财务科和专业部负责人为成员的项目绩效评价工作领导小组，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，根据相关要求认真扎实开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年下达上年结转的现代职业教育质量提升计划中央专项资金200万元，实际执行52.02万元，执行率为26.01%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

产出指标分值40分，得分28分。质量指标、时效指标2项指标完成。数量指标、成本指标2项指标未扣12分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标分值30分，得分30分。经济效益指标、社会效益指标可持续影响指标3项指标均达到指标值，全部达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析

教师、学生及用人单位满意度达90%，完成预期指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门项目资金支出绩效评价结果按要求进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。部门一方面充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

（五）其他需要说明的问题

无。

昌宁县教育体育局2023年度项目支出绩效自评报告

（现代职业教育质量提升计划中央专项资金）

一、自评结论

（一）自评得分

2023年（职校）现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目支出绩效自评得分73.2分，评价等级为良。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年下达上年结转的现代职业教育质量提升计划中央专项资金200万元，实际执行52.02万元，执行率为26.01%。

2.完成的绩效目标

（1）产出指标完成情况：一是质量指标：通过项目的实施，学校汽修专业实训条件得到改善，办学条件逐步改善；二是时效指标，中央专项资金按时下拨。

（2）效益指标完成情况：一是经济效益指标：项目资金到位率100%；二是社会效益指标：中职毕业生就业率提高，中职毕业生通过不同渠道，100%实现就业。三是可持续影响指标：通过实训室的建设，学生按照专业素养培养要求，掌握专业知识能力显著提高。

（3）满意度指标完成情况：教师、学生及用人单位满意度达90%，完成预期指标值。

3.未完成的绩效目标

（1）数量指标：改善中职学校办学条件年度计划完成汽修专业实训室建设和汽修设备购置，仅完成实训室建设，汽修设备购置在年度内未完成。

（2）成本指标：投入实训室建设资金仅完成52.02万元，未完成200万元指标值。

（三）存在的问题和原因分析

1.项目建设工作进度未能按计划实施，实训设备采购在2023年度未完成。

2.由于县财政资金调度困难，未支付的项目资金在2023年底被当存量资金收回。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加强预算项目管理，认真编制项目预算。

2.加快推进预算执行，做好预算执行的前期准备工作，建设项目竣工验收后，及时提出支付申请。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

通过汽修实训室建设及实训设备采购项目实施，改善汽修专业学生实训条件，提升学生技能水平，为创建双优职中奠定坚实的基础。

2.项目资金情况。

保财教〔2022〕36号文件、保财教〔2022〕177号文件下达昌宁县职业技术学校2022年现代职业教育质量提升中央专项资金200万元，用于汽修实训室建设和实训设备购置。

3.项目资金管理情况。

严格执行内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。

（二）自评工作开展情况

根据昌财发〔2024〕39号文件要求，项目绩效评价采取自评方式，学校成立了分管财务副校长为组长，教务科、招生就业科、财务科和专业部负责人为成员的项目绩效评价工作领导小组，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，根据相关要求认真扎实开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

2023年下达上年结转的现代职业教育质量提升计划中央专项资金200万元，实际执行52.02万元，执行率为26.01%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

产出指标分值40分，得分28分。质量指标、时效指标2项指标完成。数量指标、成本指标2项指标未扣12分。

（2）效益指标完成情况分析

效益指标分值30分，得分30分。经济效益指标、社会效益指标可持续影响指标3项指标均达到指标值，全部达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析

教师、学生及用人单位满意度达90%，完成预期指标值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门项目资金支出绩效评价结果按要求进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。部门一方面充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

（五）其他需要说明的问题

无。