昌宁县翁堵镇中心学校2023年度项目支出绩效自评报告

（城乡义务教育阶段公用经费补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

通过项目绩效自评小组的全方位评价，我校城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目自评得分98分，自评结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年我校收到上级下达城乡义务教育阶段公用经费补助资金118.92万元，全年发放108.61万元。通过项目绩效自评小组的全方位自查评价，城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目预算执行率91.33 %。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标

①数量指标：2023年，我校应补助人数1218，实际补助人数1218。

②时效指标：城乡义务教育阶段公用经费补助资金到位率为100%。

③成本指标：城乡义务教育阶段公用经费补助资金标准小学人均补助标准为720元/生.年，初中人均补助标准为940元/生.年。实际小学人均补助标准为720元/生.年，初中人均补助标准为940元/生.年。

（2）效益指标

①经济效益指标:城乡义务教育阶段公用经费补助资金保障了学校的正常运转。

②社会效益：城乡义务教育阶段公用经费补助资金补助政策知晓度为100%。

③可持续影响：我县义务教育免费年限为小学阶段6年、初中3年共9年，义务教育阶段全面实现免费。

（3）满意度指标（服务对象满意度指标）：学生和家长的满意度均大于年度指标值≧95%。

3. 未完成的绩效目标。

资金未按时支付完成，执行率未完成。

（三）存在的问题和原因分析

因财政资金调度困难，城乡义务教育阶段公用经费未按时支付。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.进一步加强城乡义务教育阶段公用经费的使用管理，提高资金使用效益。

2.加强沟通汇报，争取资金及时得到支付。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

城乡义务教育阶段公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。

2.项目资金情况。

2023年，我校共有1218名学生享受城乡义务教育阶段公用经费补助资金，按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标准下达资金，资金已经全部下达。2023年我校收到上级下达城乡义务教育阶段公用经费补助资金118.92万元，全年发放108.61万元。通过项目绩效自评小组的全方位自查评价，城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目预算执行率91.33%。

（二）自评工作开展情况

为更好的开展好绩效自评工作，昌宁县翁堵镇中心学校成立了由校长为组长、副校长、会计、出纳为成员的自评小 组，自评小组认真分析义务教育公用经费拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。2023年我校收到上级下达城乡义务教育阶段公用经费补助资金118.92万元，全年发放108.61万元。通过项目绩效自评小组的全方位自查评价，城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目预算执行率91.33%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标

①数量指标：2023年，我校应补助人数1218，实际补助人数1218。

②时效指标：城乡义务教育阶段公用经费补助资金到位率为100%。

③成本指标：城乡义务教育阶段公用经费补助资金标准小学人均补助标准为720元/生.年，初中人均补助标准为940元/生.年。实际小学人均补助标准为720元/生.年，初中人均补助标准为940元/生.年。

（2）效益指标

①经济效益指标:城乡义务教育阶段公用经费补助资金保障了学校的正常运转。

②社会效益：城乡义务教育阶段公用经费补助资金补助政策知晓度为100%。

③可持续影响：我县义务教育免费年限为小学阶段6年、初中3年共9年，义务教育阶段全面实现免费。

（3）满意度指标（服务对象满意度指标）：学生和家长的满意度均大于年度指标值≧95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2022年评价结果为2023年的预算提供了依据，为下一步工作开展提供了参考。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化了本部门后续补助经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

无。