昌宁县幼儿园2023年度项目支出绩效自评报告

（专项工作补助经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2023年我园专项工作补助经费项目年初设定预期目标100分，全年实际完成情况93.72分，自评等级为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年我园预算专项工作补助经费340万元，实际支付资金267.3万元，预算执行率为78.62%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标完成情况。

2023年我园发放劳务费对象年初目标值74人，实际保障人数为74人。

（2）质量指标完成情况。

2023年我园共支付专项工作补助经费267.3万元，主要用于临聘人员劳务费、学校零星改造、设施设备购置、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。该项目有效弥补办公经费不足，一定程度上改善了办学条件，为幼儿园保教工作正常开展提供了有力保障。

（3）时效指标完成情况。

我园2023年专项工作补助经费项目预算资金340万元，因财政资金调度困难，未按照时间节点完成支付，截止2023年12月31日支付资金267.3万元，时效指标完成率80%。

（4）社会效益指标完成情况。

我园2023年专项工作补助经费项目的实施，该项目有效弥补办公经费不足，一定程度上改善了办学条件，为幼儿园保教工作正常开展提供了有力保障。

（5）服务对象满意度指标完成情况。

专项工作补助经费项目的实施，改善了办学条件，幼儿、家长满意度、社会公众满意度均≧98%。

（三）存在的问题和原因分析

因财政资金调度困难，项目资金未能全部支付。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

在下一步工作中，将积极与财政沟通，及时支付项目资金，并按照相关文件要求，加强项目资金监管，专款专用，提高资金使用效率。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

昌宁县幼儿园2023年支付专项工作补助经费267.3万元，主要用于保障教学工作正常运转，改善办学条件，弥补办公经费不足。

（二）自评工作开展情况

为更好的开展绩效自评工作，我园成立了由党支部书记、园长为组长、分管财务副园长为副组长的绩效自评工作领导小组，领导小组人员职责分工明确，责任到人，认真分析专项工作补助经费拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

我园2023年专项工作补助经费项目预算资金340万元，实际支付资金267.3万元，预算执行率78.62%。预算执行率偏低的原因是财政资金调度困难，资金没有按进度支付使用。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标：2023年我园发放劳务费对象年初目标值74人，实际保障人数为74人。

②质量指标：2023年我园共支付专项工作补助经费267.3万元，主要用于临聘人员劳务费、学校零星改造、设施设备购置、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出。该项目有效弥补办公经费不足，一定程度上改善了办学条件，为幼儿园保教工作正常开展提供了有力保障。

③时效指标：我园2023年专项工作补助经费项目预算资金340万元，因财政资金调度困难，未按照时间节点完成支付，截止2023年12月31日支付资金267.3万元，时效指标完成率80%。

（2）效益指标完成情况分析。

我园2023年专项工作补助经费项目的实施，该项目有效弥补办公经费不足，一定程度上改善了办学条件，为幼儿园保教工作正常开展提供了有力保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

经测评，专项工作补助经费项目的实施，改善了办学条件，幼儿、家长满意度、社会公众满意度均≧98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他需要说明的问题

无。