昌宁县幼儿园2023年度项目支出绩效自评报告

（单位往来补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

昌宁县幼儿园2023年单位往来补助资金项目支出绩效自评得分82.13分，评价结果为“良”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我园2023年单位往来补助资金项目预算30万元，实际支付资金3.2万元，预算执行率为10.67%。

2.完成的绩效目标。

（1）质量指标完成情况。

2023年我园支付单位往来补助资金3.21万元，用于支付临聘教师住房公积金、公租房零星维修费、五四青年节活动费等。

（2）时效指标完成情况。

2023年我园单位往来补助资金项目按照上级通知及时发放，完成及时率为100%。

（3）社会效益指标完成情况。

该项目主要用于支付临聘教师住房公积金、公租房零星维修费、五四青年节活动费等，保障了教学工作正常运转，改善了办学条件。

（4）服务对象满意度指标完成情况。

专项工作补助经费项目的实施，改善了办学条件，幼儿、家长满意度、社会公众满意度均≧98%。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在的主要问题：我园2023年单位往来补助资金项目预算30万元，实际支付资金3.2万元，预算执行率为10.67%。

2.原因分析：因财政资金调度困难，项目资金未能全部支付。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.加强预算管理，提高预算精准度；

2.积极对接财政，加快预算执行进度。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2023年我园支付单位往来补助资金3.21万元，用于支付临聘教师住房公积金、公租房零星维修费、五四青年节活动费等。

（二）自评工作开展情况

为更好的开展绩效自评工作，我园成立了由党支部书记、园长为组长、分管财务副园长为副组长的绩效自评工作领导小组，领导小组人员职责分工明确，责任到人，认真分析单位往来补助资金拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

我园2023年单位往来补助资金项目预算30万元，实际支付资金3.2万元，预算执行率为10.67%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①质量指标：2023年我园支付单位往来补助资金3.21万元，主要用于支付临聘教师住房公积金、公租房零星维修费、五四青年节活动费等。

②时效指标：2023年我园单位往来补助资金项目按照上级通知及时发放，完成及时率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：该项目主要用于支付临聘教师住房公积金、公租房零星维修费、五四青年节活动费等，保障了教学工作正常运转，改善了办学条件。

（4）满意度指标完成情况分析。

专项工作补助经费项目的实施，改善了办学条件，幼儿、家长满意度、社会公众满意度均≧98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他需要说明的问题

无。