昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年度项目支出绩效自评报告

（专项工作补助经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

通过项目绩效自评小组的全方位评价，昌宁县第二幼儿园专项工作补助经费项目全年预算336.2万元，按照业务实际支付278.53万元，自评得分96.57分，自评结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年，我园部门预算专项工作补助经费合计336.2万元，实际支付资金278.53万元，实际执行率为82.85%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标完成情况。

2023年，我园共支付专项工作补助经费278.53万元，用于临聘人员劳务费支出、学校零星改造、设施设备购置、邮电费、教师培训费支出。我园2023年专项工作补助经费项目的实施，为幼儿园保教工作正常开展提供了有力保障。

（2）时效指标完成情况。

专项工作补助经费资金到位率为100%。

（3）经济效益完成情况。

该项目的实施，用于支付临聘人员工资保险、设施设备采购、校舍维修维护、日常运转经费等，稳定园内人员，保障学校正常运转，不断提升保教质量，促进教育高质量发展。

（4）社会效益完成情况。

该项目的实施，大部分资金用于支付临聘人员劳务费，促进了就业。

（5）服务对象满意度指标完成情况。

该项目的实施，对于提升幼儿园保教质量很有成效，能够为在园幼儿提高更加优质的保教工作。

2.未完成的绩效目标。

由于资金调度困难，项目实际执行率为82.85%。

（三）存在的问题和原因分析

因财政资金调度困难，项目资金未能有效兑付。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加强与财政沟通协调，及时调度资金，严格按规定拨付使用专项工作补助经费资金。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2023年，我园共支付专项工作补助经费278.53万元，用于临聘人员劳务费支出、学校零星改造、设施设备购置、邮电费、教师培训费支出。

（二）自评工作开展情况

为更好的开展绩效自评工作，我园成立了由园长为组长，分管财务副园长为副组长的绩效自评小组，严格按照要求完成资金支付，提高资金使用合理合规性。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

2023年，我园部门预算专项工作补助经费合计336.2万元，实际支付资金278.53万元，实际执行率为82.85%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况。

数量指标完成情况。2023年，我园部门预算专项工作补助经费合计336.2万元，实际支付资金278.53万元，实际执行率为82.85%。

时效指标完成情况。资金当年到位率为100%。

（2）效益指标完成情况。

经济效益指标完成情况。该项目的实施，用于支付临聘人员工资保险、设施设备采购、校舍维修维护、日常运转经费等，稳定园内人员，保障学校正常运转，不断提升保教质量，促进教育高质量发展。

社会效益完成情况。该项目的实施，大部分资金用于支付临聘人员劳务费，促进了就业。

（3）服务对象满意度指标完成情况。

该项目的实施，对于提升幼儿园保教质量很有成效，能够为在园幼儿提高更加优质的保教工作。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他需要说明的问题

无。