昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

2.机构情况

昌宁县第二幼儿园为全额拨款事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科室、安全办，所属单位为0个。

3.人员情况

截止2023年12月31日，我园在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，比上年减少3人，同比下降9.09%，原因是本年度退休2名教师，调出1名教师。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

4.当年取得的主要事业成效。

（1）明确办园理念，拟定发展规划。在园长领导下，本园明确了“把唯一的童年留给孩子”的办园理念，以“创建童心流淌的校园、培植童心不泯的教师、涵育童心飞扬的幼儿”为办园目标，“追真、向善、求美”的园训和“专注、好奇、舒畅”的园风，最终实现“身心自在的家园、主动探索的乐园、书香沁人的学园”的办园愿景。

（2）狠抓队伍建设，提升教师凝聚力。教师素质的高低直接关系着保教质量的高低，为了进一步提高幼儿园的保教质量及社会影响力，发挥骨干教师引领示范作用，互帮互学，发挥学带作用，不断培植典型，建立一支园级优秀骨干队伍，并实行任期考核、动态管理，引导教师逐步形成自己的教学特色和风格，争做专家型教师。

（3）实行三教轮保，提高保教水平。骨干示范引领，采取层层管理，层层指导的方式，加强对班主任的培养与指导，提升管理能力与业务水平，实行以点带面、全面辐射的提升模式。教务处定期对优秀的班主任工作进行交流分享，达到互相学习，取长补短的效果。

（4）完善制度，强化精细化管理。一是加强安全工作管理，层层签订安全责任制；二是加强后勤、财务管理；三是加强常规保教工作管理；四是建立健全各种规章制度。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.总体绩效目标：贯彻执行党和国家教育方针和政策，努力办好学前教育，保证园内教育教学常规管理工作顺利推进，坚定不移发展幼儿保教质量，为昌宁县学前教育高质量发展提供有力保障。

2.年度绩效目标：在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（三）部门整体收支情况

2023年决算总收入794.66万元，比2022年673.94万元增加120.72万元，同比增长17.91%，主要原因是保教费标准提高，收取的保教费增加；2023年决算总支出788.84万元，比2022年671.83万元增加117.01万元，同比增长17.42%，主要原因是2023年支付了2022年的学生资助资金。

1.决算基本支出情况。昌宁县第二幼儿园2023年基本支出共计493.62万元。主要用于幼儿园的在编人员工资保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费等。

2.决算项目支出情况。昌宁县第二幼儿园2023年项目支出共计295.22万元。主要为：①学前教育家庭经济困难补助资金11.99万元，用于支付2022年秋季和2023年春秋季的困难补助；②大学生就业见习补助2.7万元，用于支付临聘教师工资；③教育专项工作经费7万元，用于支付2022年、2023年残疾人保障金；④专项工作补助经费271.53万元，用于支付临聘人员工资保险、日常办公费、邮电费、维修（护）费、培训费等；⑤单位往来补助资金2万元，该笔款项为教育促进会捐赠用于改善幼儿园饮水设备资金。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格落实《中华人民共和国预算法》有关规定，按照要求编制财务收支预算，执行部门预算批复，按时进行公开。严格控制“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，不断建立健全预算管理制度，做到按照制度完成工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高预算执行效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。通过对单位的绩效目标、资金使用情况等方面进行分析评价，有利于提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，能够将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评指标体系

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩﹝2020﹞11号）、《昌宁县财政局关于2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝2024﹞39号）文件要求，昌宁县第二幼儿园2023年度整体支出绩效自评指标体系总共分为两个部分，总分为100分。第一部分是预算执行情况（20分），第二部分是年度绩效目标（80分），绩效自评指标设定了产出指标（40分）、效益指标（20分）、满意度指标（20分）3个一级指标、7个二级指标、12个三级指标（详见附件：2023年度整体支出绩效自评表）。

（三）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1.前期准备

成立由昌宁县第二幼儿园园长为组长，分管财务副园长为副组长，财务室进行牵头，办公室、总务处等统一进行配合的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

2.组织实施

梳理相关材料，根据绩效评价标准进行总体评价，并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效自评表》，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

昌宁县第二幼儿园2023年预算支出893.63万元，本年决算支出788.84万元。预算执行率88.27%，得分17.65分。

（二）产出指标情况分析

产出指标值40分，得分36.56分。“三公经费”控制率、资金使用合规性、资金管理规范性、质量达标率4项指标全部完成。预算完成率、支出进度率、财政资金预算执行、实际完成率4项指标未完成，扣3.44分，是由于财政调度困难，专项工作补助经费项目资金未按照年初计划支付。

（三）效益指标情况分析

效益指标分值20分，得分20分，2项指标全部完成。

（四）满意度指标情况分析

满意度指标分值20分，得分20分。社会公众满意度、服务对象满意度两项指标均完成。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

昌宁县第二幼儿园整体支出绩效目标完成总体情况好，但还有部分工作未达到年初目标任务，各项工作推进力度还需加大。我园对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；预算不够精准，由于年初没有对各种情况周全考虑，在一整年的执行过程中存在需要调整指标的情况。

（二）整改情况

加强预算执行进度，提高预算执行效率。积极与财政对接，完成年初既定目标，不断优化预算执行过程。加强预算管理，在进行预算时要结合单位实际充分考虑，不断细化、完善预算指标。在今后编制预算时，不断加强财务管理，强化资金使用，完善内部控制制度，切实提高预算管理水平、财政资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

2023年评价结果为2024年的预算提供了依据，为下一步工作开展提供了参考。针对本部门绩效自评中存在的问题，有效进行调整，为之后的预算工作提供了可以参考的依据，使预算编制工作更加合理、科学，进一步加强财务管理。

六、主要经验及做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障必要的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，保障幼儿园正常教育教学活动的开展。

2.加强财务管理，严格按照规定实施专款专用，严格规范财务审批，财务支出实行“一据多签”制度，凡涉及财务支出事项均由经办人、证明人、业务分管领导、财务分管领导、单位主要领导共同审核把关，资金使用严格按照“三重一大”要求进行会议决策。

七、其他需说明的情况

无。