昌宁县漭水镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

2.部门基本情况。

昌宁县漭水镇中心学校属财政全额拨款的公益二类事业单位，2023年独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室。下属单位19个，分别是：昌宁县漭水镇老厂村完全小学、昌宁县漭水镇老厂村江楼小学、昌宁县漭水镇明华村完全小学、昌宁县漭水镇明德村完全小学、昌宁县漭水镇中心完全小学、昌宁县漭水镇共裕村完全小学、昌宁县漭水镇翠华村完全小学、昌宁县漭水镇联福村完全小学、昌宁县漭水镇沿江村完全小学、昌宁县漭水镇中心幼儿园、昌宁县漭水镇老厂村幼儿园、昌宁县漭水镇老厂村江楼幼儿园、昌宁县漭水镇明华村幼儿园、昌宁县漭水镇明德村幼儿园、昌宁县漭水镇共裕社区幼儿园、昌宁县漭水镇翠华社区幼儿园、昌宁县漭水镇联福村幼儿园、昌宁县漭水镇沿江村幼儿园、昌宁县漭水初级中学。

3.人员情况。

昌宁县漭水镇中心学校2023年末实有教师175人，与2022年对比增加50人，原因是机构改革单位合并，漭水中学50名教师合并至中心学校，教师人数增加。义务教育在校学生1694人，其中小学1087人，初中607人。

4.当年取得的主要事业成效。

（1）强化教师队伍管理。结合新的教育体制改革，更新教师观念，提高教师业务素质和能力水平。

（2）认真贯彻执行“两免一补”政策。采取多种形式资助家庭经济困难学生，帮助他们完成学业，及时按要求发放教体局下拨的中央及省财政免费提供教科书和家庭经济困难学生生活补助。

（3）加强对学校伙食堂资金的监控。将学生伙食费纳入学校专门账户管理，确保每一分钱花在学生身上。

（4）扎实开展教学教研工作。学校进一步推行校本研究制度，稳步推进课程改革，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

（5）全面发展素质教育。坚持艺体教育和读书活动，促进学生全面发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

昌宁县漭水镇中心学校紧围绕县教体局、漭水镇政府的统一部署，坚持以“三年有起色，五年上台阶，八年争优秀”为目标，围绕创建国家义务教育发展优质均衡县和全面推进教育现代化建设两大任务，创新党建提质效、改善基础补短板、严抓队伍提实力、强化措施创品牌、深化改革增动力、做好安全保稳定，推动全镇教育体育事业高质量发展。

（三）部门整体收支情况

昌宁县漭水镇中心学校2023年度收入3632.88万元，与上年收入2456.87万元对比增加1176.01万元，主要原因是机构改革，单位合并，教师学生人数增加，收入增加；支出3632.88万元，与上年支出2456.87万元对比增加1176.01万元。主要原因是机构改革，单位合并，教师学生人数增加，支出增加。

1. 基本支出情况。昌宁县漭水镇中心学校2023年基本支出共计2956.91万元。主要用于学校的人员工资、保险、学前教育办公支出、工会经费等。

2. 项目支出情况。昌宁县漭水镇中心学校2023年项目支出共计675.97万元。主要用于学校的学生资助项目、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1. 前期准备

（1）成立由昌宁县漭水镇中心学校校长为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施

（1）由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（4）实施评价。在业务股室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标值30分，得分30分。义务教育毛入学率、综合质量提升、百兆光纤学校覆盖率达到100%，指标完成。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分28分。“双减”全面推进规范学校及校外培训机构办学行为、持续抓好全校控辍保学工作，实现辍学学生动态清零、2项指标全部完成。教学质量持续提升指标未完成，扣2分。

（三）满意度情况分析

满意度指标分值20分，得分16分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率指标均未完成，扣4分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题。昌宁县漭水镇中心学校2023年按照教体局、漭水镇政府统一部署，统筹推进全镇教育均衡和高质量发展，完成了教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作、教育扶贫和乡村振兴工作、体育事业发展工作等任务，整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与年度计划存在差异，三级绩效指标名称设置不够规范，绩效指标类型设定不够规范、准确，没有突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。学校对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

（二）整改情况。一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。二是进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化资金使用的监督检查和跟踪问效，进一步完善内部预算管理制度、内部财务管理制度和内部控制制度，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

五、绩效自评结果应用情况

（一）将本部门重点绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理工作中。进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，明确项目立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标，保证项目的顺利实施。

（二）将绩效评价结果作为重大新增项目或延续性项目入库和安排预算的重要参考。

（三）将绩效评价纳入学校党风廉政建设任务分解内容，制定责任清单，确保工作落实。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的股室，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。